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11620602013932130J/2021-07879 主动公开 凉州区科学技术局
凉州区科技局2020年度
部门决算公开
信息来源: 凉州区科学技术局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)牵头拟定全区创新驱动发展规划及科技发展、引进国外智力规划和政策措施,并组织实施和监督检查。

(二)统筹推进全区科技创新建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,并牵头组织实施。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

(三)会同有关部门组织重大科技计划项目实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

(四)负责组织培育和推荐申报国家级和省市各类科技创新基地、平台,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题,统筹基础性和关键共性技术研究和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订和落实高新技术产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新规划、政策和措施。会同有关部门指导高新技术产业开发区建设。

(七)牵头技术转移体系建设,拟订并落实促进科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施,协调推动科技知识产权创造。制定科技成果推广政策,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹科技创新体系建设,优化科技资源配置。推动区域创新发展,科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推动科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密工作。

(十)拟订并落实区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,承担省市区会商,院地合作和地方对外科技合作与科技人才交流,指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责全区引进国外人才和智力工作。拟订全区引进外国专家规划,建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在凉工作外国专家。拟订全区出国(境)培训年度计划并监督实施。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策,并推动重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

(十三)负责组织申报甘肃省科学技术奖。

(十四)完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。

(十五)职能转变。区科学技术局应加强、优化、统筹全区科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全区科技人才队伍建设。

(二)机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区科技局内设及归口管理机构有办公室、科技发展规划股(行政审批股)、农业科技和政策法规股3个机构。现有在职人员6,离退休人员6人。

(二)其他事业单位

凉州区科技局下属1个非参照公务员法管理事业单位,凉州区生产力促进中心,现有在职人员6人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度收入总计1310.46万元,支出总计1077.46万元。与2019年决算数相比,收入增加153.07万元、增长13.23%,支出减少78.91万元、降低6.82%,主要原因是增加了省级科技创新补助资金。

本部门(单位)2020年度收入合计1310.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1309.53万元,占99.93%;上年结转结余0.93万元,占0.07%。

本部门2020年度支出合计1077.46万元,其中:基本支出170.46万元,占15.82%;项目支出907万元,占84.18%;本部门2020年度年末结转和结余233万元,较上年增加232.07万元,主要原因是省级科技创新补助项目资金结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1310.46万元,较上年决算数增加153.07万元,增长13.23%。主要原因是增加了科技创新项目资金。较年初预算数增加1101.77万元,增长527.95%。主要原因是增加了省级科技创新补助项目资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计1077.46万元,较上年决算数减少78.91万元、降低6.82%。主要原因是项目资金支出减少。较年初预算数增加868.77万元,增长416.3%。主要原因是本年度省级科技创新项目资金支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.5万元,占0.05%,较年初预算数增加0.5万元,主要原因是增加了优秀人员奖励资金;科学技术支出1045.11万元,占97.09%,较年初预算数增加873.38万元,主要原因是上级补助资金较多,在做财政预算时无法预计补助资金,年初未纳入预算,所以收入增幅较大;社会保障与就业支出19.52万元,占1.81%,较年初预算数增加1.41万元,主要原因是正常调资以后人员工资增加相应的社会保障与就业支出增加;卫生健康支出9.41万元,占0.87%,较年初预算数增加0.67万元,主要原因是正常调资以后人员工资增加相应的医疗卫生与计划生育支出增加;农林水支出3万元,占0.27%,较年初预算数增加3万元,主要原因是增加了驻村帮扶工作队员工作经费;住房保障支出0万元,较年初预算数减少10.12万元,主要原因是年初做预算时住房保障纳入了我单位预算,但住房保障经费由财政局直接划拨相关单位未经我单位账户未产生实际支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出170.47万元。其中:人员经费154.96万元,较上年增加9.57万元,主要原因是人员工资正常晋升,奖励性工资增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等公用经费15.5万元,较上年增加4.23万元,主要原因是增加了办公费、印刷费等

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.23万元,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是我局认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,加强党风廉政建设,勤俭节约,切实压减三公经费支出费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.23万元,较上年支出数增加0万元。主要原因是我局认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,加强党风廉政建设,勤俭节约,切实压减三公经费支出费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国(境)共计0个团组;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出15.5万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2019增加4.23万元,增长37.53%,主要原因是物价上涨造成机关运行经费开支增加

(二)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及项目资金1140万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对区级科技创新补助资金委托第三方机构开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.部门决算公开表格

2.项目支出绩效自评表

3.项目支出绩效评价自评报告

4.部门整体支出绩效评价自评报告

            

                                                                  凉州区科技局单位   

                                                                   2021年9月30日

附件4:部门整体支出绩效评价自评报告.doc附件3:项目支出绩效评价自评报告.doc附件3:项目支出绩效评价自评报告(460万).doc附件2:项目绩效自评表(中央460万).xlsx附件2:项目绩效自评表(省级561万).xlsx附件2:项目绩效自评表(区级119万).xlsx附件1:2020年区科技局决算公开表格.xls        


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