一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责检查并处理区直各部门、区属各级党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3.负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

4.会同区直各部门党委、党组以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；按照干部管理权限，提出派驻区直各部门纪检组长人选，会同有关部门做好考察工作；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

5.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（二）机构设置

区监察委员会成立后，区纪委、区监委合署办公,共同设立内设机构，共设13个室部，分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第七纪检监察室。第一至第八综合派驻纪检组，派出区直机关纪工委，派驻区公安局纪检组，6个乡镇片区纪工委。区纪委监委现核定编制122名，其中：区纪委监委机关行政编制47名，机关工勤编制2名；乡镇片区纪工委行政编制30名，区纪委监委派驻（出）机构行政编制43名；另，区委巡察办行政编制7名，事业编3名。区纪委监委现实有112人，其中：行政编制人员110人（区纪委监委机关44人，综合派驻、派出机构37人，乡镇片区纪工委20人，区委巡察办9人），工勤人员2人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1751.25万元，支出总计1751.25万元。与2019年决算数相比，收入减少1085.31万元、降低38.26%，支出减少1120.95万元、降低39.03%，主要原因是1.人员经费和工资福利支出都相应有所减少。2.2019年区财政拨付市纪检监察机关审查调查场所建设费用，2020年未拨付此项费用。故2020年收入支出较2019年有所减少。

本部门2020年度收入合计1750.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1750.32万元，占100%。本部门2020年度支出合计1729.49万元，其中：基本支出1608.34万元，占93%；项目支出121.15万元，占7%。本部门2020年度年末结转和结余21.76万元，较上年增加20.83万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1750.32万元，较上年决算数减少1030.76万元，降低37.06%。较年初预算数增加87.27万元，增长5.2%。主要原因是1.人员经费和工资福利支出有所增长。

本部门2020年度财政拨款支出合计1751.15万元，较上年决算数减少1064.36万元，降低37.8%。主要原因2020年未拨付市纪检监察机关审查调查场所建设费用。较年初预算数减少88.1万元，降低5.3%。主要原因是2020年区财政未拨付市纪检监察机关审查调查场所建设费用。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1465.39万元，占83.68%，较年初预算数减少197.66万元；社会保障与就业支出181.81万元，占10.4%，较年初预算数增加112.04万元，主要原因是增加调入人员的社保缴费支出；医疗卫生与计划生育支出72.85万元，占4.2%，较年初预算数减少59.76万元，主要原因是调入人员相关医疗费用计入社保缴费部分费用；农林水支出4.07万元，占0.2%，较年初预算数增加4.07万元，主要原因是增加扶贫驻村人员驻村津贴；住房保障支出5.26万元，占0.3%，较年初预算数减少84.45万元，主要原因是见习期人员转正减少了住房公积金补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1608.24万元。其中：人员经费1384.29万元，较上年增加469.79万元，主要原因是主要原因是增加了调入人员和见习期人员的各项经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费等。公用经费223.95万元，较上年增加19.05万元，主要原因是增加了调入人员和见习期人员的公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.03万元，较年初预算数减少9.07万元，主要原因是根据相关工作要求我单位严格控制三公经费开支。较上年支出数减少0.89万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.86万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，费用支出较年初预算数减少5.14万元，主要原因是主要原因是公务用车改革之后本单位公务用车数量较少，费用有所下降。较上年支出数减少0.39万元，主要原因是公车行使加油和保养费用。

公务接待费0.18万元，主要用于接待接待中纪委、省纪委调研督查工作的相关接待工作，费用支出较年初预算数减少3.92万元，主要原因是根据省、市、区接待费要求，严格控制用餐人数，减少接待费用支出,较上年支出数减少0.5万元，主要原因是中央省市督查调研接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次，25人。2020年本部门人均接待费72元，车均维护费3.86万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出223.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。机关运行经费较2019年增加19.05万元，增长9.3%，主要原因是增加调入人员和见习期人员，机关运行经费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金121.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                                                                    中共武威市凉州区纪委

                                                                                                                              2021年9月30日决算公开报表.xls