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116223010139320269/2021-07861 主动公开 凉州区住房和城乡建设局
凉州区城区环境卫生管理服务中心2020年度部门决算公开
信息来源: 凉州区住房和城乡建设局 作者:凉州区城区环境卫生管理服务中心 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

 目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

根据《凉州区财政局关于做好2020年度全区部门决算批复及公开工作的通知》(凉财预发【2021】14号)精神,我单位高度重视,认真做好2020年决算及“三公经费”决算情况公开工作,现将公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区城区环境卫生管理服务中心是全额财政拨款的事业单位,隶属于凉州区住房和城乡建设局。主要职责是:负责城区城市建成区(含城中村)主要街道环境卫生的清扫、保洁工作;负责承担城区生活垃圾的收集、清运、处理和医疗废物垃圾处理;负责收取城区企事业单位、沿街门店、专业市场垃圾处理费;负责城区内环卫专业设备、设施的购置、修建与维护工作;配合相关部门依法对有损城区环境卫生和破环城区环卫设施的行为进行处理

(二)机构设置

中心核定事业编制81名,其中:全额拨款编制39名,自收自支事业编制43 名,主任1名,副主任3名。现在册人员73人,其中:全额拨款人员36名,自收自支人员37名。内设股室9个:党政办公室、财务股、人事劳资、项目股、全域股、监管股、垃圾场驻场监管股、收费队、垃圾分类股。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格详见附件1

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计18397.91万元,支出总计18707.28万元。与2019年决算数相比,收入增加9579.02万元、增长109%,支出增加9888.39万元、增长112%,主要原因是本年度安排政府性基金项目专项经费增加,具体是城市基础设施配套费安排支出、城市公共基础设施和城市建设支出

本单位2020年度收入合计18397.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16621.18万元,占90%;政府性基金预算财政拨款收入1776.74万元,占10%。

本部门2020年度支出合计18070.28万元,其中:基本支出16511.21万元,占91.4%;项目支出1559.06万元,占8.6%。

本部门2020年度年末结转和结余327.64万元,较上年327.64万元,主要原因是本年度财政大力促支,项目资金支出力度加大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计18397.91万元,较上年决算数增加9579.02万元,增长109%。主要原因是年度安排政府性基金项目专项经费增加,具体是城市基础设施配套费安排支出、城市公共基础设施和城市建设支出较年初预算数9796.74万元,增长114%。主要原因是本年度安排政府性基金项目专项经费增加

本部门2020年度财政拨款支出合计18070.28万元,较上年决算数增加9888.39万元,增长112%。主要原因是本年度安排政府性基金项目专项经费增加。较年初预算数增加9469.10万元,增长110%。主要原因是本年度安排政府性基金项目专项经费增加,具体是城市基础设施配套费安排支出、城市公共基础设施和城市建设支出

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出62.40万元,占3%,较年初预算数减少21.24万元,主要原因是人员减少;医疗卫生与计划生育支出31.18万元,占1%,较年初预算数减少3.03万元,主要原因是人员减少;城乡社区支出17976.7万元,占96%,较年初预算数增加9532.22万元,主要原因是本年项目支出增多;住房保障支出0万元,占0%,较年初预算数减少38.84万元,主要原因是财政核缴

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出16511.26万元。其中:人员经费706.57万元,较上年减少4669.39万元,主要原因减人减资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费15804.69万元,较上年增加13731.08万元,主要原因是本年增加维修(护)费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费及专用燃料费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本单位“三公”经费支出无。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加(或减少)0万元,较上年支出数增加(或减少)0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加(或减少)0万元,较上年支出数增加(或减少)0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加(或减少)0万元,较上年支出数增加(或减少)0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加(或减少)0万元,较上年支出数增加(或减少)0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出39.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、专用材料费及专用燃料费。机关运行经费较2019年减少2034.41万元,降低98%,主要原因是我单位严格执行中央“八项”规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.部门决算公开表格附件3:2020年度部门决算公开表格.xls

            

                                            

凉州区城区环境卫生管理服务中心                                                     

2021年9月30日

 


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