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116223010139322881/2021-07855 主动公开 凉州区教育局
凉州区教育系统2020年度部门决算公开
信息来源: 凉州区教育局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、政府性基金预算财政拨款收支情况五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收支情况

七、专业名词解释

根据凉州区财政局《关于做好2020年度全区部门决算批复及公开工作的通知》(凉财预发〔2021〕14号)精神,为做好教育系统决算公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。现将教育系统2020年部门决算进行公示,欢迎社会各界予以监督。



一、部门职责

(一)职能职责

凉州区教育局是区政府主管全区教育行政事业工作的综合管理职能部门,是区财政一级预算单位。主要职责是:负责全面贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规,结合本区实际,制订办法措施并组织实施;负责研究制定全区各类教育事业发展规划和年度工作计划,并组织实施;合理调整学校布局,在国家和省市规定的审批权限内审批各类公办、民办学校的设置;负责综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育和特殊教育工作;负责管理全区民办教育工作;协调各镇、各部门的教育工作;负责管理和指导全区各类学校的德育和智育以及体育、卫生、艺术教育、国防教育、人口教育、法制教育、家庭教育、心理健康教育、环境教育等工作;负责督查全区推进义务教育均衡发展和促进教育公平工作;负责组织开展对全区中小学、幼儿园的督导评估;研究拟订督导评估的具体方案和制度办法;负责全区大中专招生考试工作,负责全区高等教育自学考试和初、高中会考及各类教育质量检测工作;负责全区中小学招生工作;会同有关部门多渠道筹措教育经费;管理教育经费、教育基建投资、教育援助和教育贷款;管理全区的教育项目和校舍建设工作;负责教育内部财务审计、纪律监察和信访工作;负责学生营养改善计划的实施工作;负责全区教师工作;制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施;配合有关部门落实教师待遇,保障教师合法权益;负责教师资格认定;指导和实施中小学教师专业技术职务评聘和内部等级岗位评聘工作;核定全区各级各类学校和幼儿园的编制工作;负责教师继续教育工作和教师评优选先及表彰工作;负责全区各级各类学校教研教改工作,推广本地和引进外地先进教育科研成果;负责全区学校的勤工俭学工作;负责教学设备、仪器、图书等装备的调配、管理及使用;负责中小学常规实验教学和信息技术教育工作;负责教育宣传、教育统计及信息系统的开发和建设工作;负责全区普通话宣传、推广和语言文字规范工作;负责教育系统党的建设、纪检监察工作、精神文明建设、社会治安综合治理、妇女儿童工作、工会、共青团、关工委工作和安全稳定工作等。办理区人大、区政协交办的议案、提案和意见、建议;依照权限任免、培训、考核和奖惩管理人员;承办区委、区政府和市教育局交办的工作。

(二)机构设置

1.内设及归口管理机构

凉州区教育局内设9个股(室):党政办公室、行政审批股(学前教育办公室)、基础教育股、人事股、职业教育与成人教育股、监察审计股、计财股、教育督导室、安全应急股;所属事业单位7个:区教育考试中心、区职业技术教育中心、区教育评价中心、区学生资助中心、区电化教育馆、区电大工作站、区教学研究室。教育局机关现有在职人员58人,其中公务员16人、事业干部39人、工勤人员3人。离退休人员43人,遗属6人。

2.其他事业单位

凉州区教育系统下辖独立核算的事业单位270个,其中教育行政单位1个,幼儿园48所,小学155所,初级中学(含九年制学校)58所,普通高中(含完全中学)5所,职业学校1所,教师进修学校1所,特教学校1所。所有预算单位均属于财政全额供给单位。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格详见附件1)

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计167848.42万元,支出总计 168075.09万元。与2019年决算数收入167538.53万元,支出156450.28万元相比,收入增加309.89万元,增加0.18%;支出增加11624.81万元,增加7.43%。收入增加的主要原因:薄弱学校改造提升项目资金未列入预算。支出增加的主要原因:建设项目资金加快支出。

本部门2020年度收入合计167848.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入155744.38万元,占92.79%;政府性基金预算财政拨款收入8604.30万元,占5.13%;事业收入836.5万元,占0.5%;其他收入2663.24万元,占1.59%。

本部门2020年度支出合计168075.09万元,其中:基本支出135897.62万元,占80.86%;项目支出32177.47万元,占19.14%。

本部门2020年度年末结转和结余10859.00万元,较上年减少226.68万元,减少的主要原因:项目建设进度加快,财政资金支出加快。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入164348.68万元,较本年预算数增加1237.24万元,增加0.76%。增加的主要原因:教育系统实施的所有资助、基建类项目,资金主要来源于上级补助和地方财政配套,因此在部门预算时未纳入预算。

本部门2020年度财政拨款支出164166.05万元,较本年预算数增加1054.61万元,增加0.65%。增加的主要原因:教育系统所实施的所有资助、基建类项目,资金主要来源于上级补助和地方财政配套,因此在部门预算时未纳入预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1.教育支出:支出138647.61万元,占84.46%,较年初预算数增加5113.59万元,主要原因是教育系统所实施的所有资助、基建类项目,资金主要来源于上级补助和地方财政配套,因此在部门预算时未纳入预算。

2.社会保障和就业支出:支出11837.86万元,占7.21%,较年初预算数减少2302.35万元,主要原因是离退休人员工资由社保统一发放,不再列入教育系统。

3.卫生健康支出:支出6800.57万元,占4.14%,较年初预算数减少200.36万元,离退休人员增加。

4.住房保障支出:支出171.64万元,占0.1%,较年初预算数减少8264.64万元,主要原因是住房公积金由财政统一支付,不再列入教育系统。

5.农林水支出:支出39.79万元,占0.02%,较年初预算数增加39.79万元,主要原因是区财政当年下达专项,年初无此项预算。

6、其他支出:支出4629.15万元,占2.82%,主要原因是区财政当年下达专项,年初无此项预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132086.61万元。其中:人员经费121975.73万元,较本年预算减少16058.92万元,主要原因离退休人员工资由社保统一发放,不再列入教育系统。公用经费10110.88万元,较本年预算减少24400.97万元,主要原因是普通高中学校公用经费纳入财政拨款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、“三公”经费、劳务费、业务委托费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.52万元,年初预算1.3万元,减少的主要原因是减少了公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1. 因公出国(境)费

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,年初预算0万元,本部门2020年度无因公出国(境)。

2.公务用车购置费

2020年度本部门公务用车购置费用0万元,年初预算0万元,本部门2020年度无公务用车购置费。

3.公务车运行维护费

2020年度本部门公务用车运行费用0万元。

4.公务接待费

本部门2020年度公务接待费0.52万元,主要原因是进一步完善公务接待制度,严格执行接待规定,控制接待批次,压缩接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门公务用车保有量为0辆。

五、政府性基金预算财政拨款收支情况

2020年本部门政府性基金收入8604.30万元,上年结转72.10万元。支出6629.15万元,为上级下达的彩票公益金资金。

六、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出427.58万元,比2019年增加40.83万元,增长10.5%,增长的主要原因是公车改革后,教育局无公车使用,付清2019年欠付交通费,其他交通费增加;教师优化配置开展教师进城考试,特岗教师招聘,劳务费增加等。公用经费用途主要包括:办公费84.42万元(含高中招生考试试卷费等)、印刷费31.71万元、水费0.59万元、电费2.69万元、邮电费4.31万元、取暖费6.72万元、差旅费8.75万元、维修费3.57万元、会议费1.36万元、培训费1.65万元、公务接待费0.52万元、专用材料费2.05万元、劳务费104.28万元、委托业务费29.35万元、其他交通费58.38万元、税金及附加费用0.57万元、其他商品和服务支出86.66万元(上缴市教育局高考报名费64.66万元,优秀教师先进个人表彰22万元)。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:教学用车3辆。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额920.59万元,其中:政府采购货物支出911.99万元,主要用于采购办公设备、实验室设备、教学仪器、图书、工程物资、社会服务等。政府采购服务支出8.6万元。

七、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:2020年度部门决算公开表格.xls

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