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11622301013932376F/2021-07849 主动公开 凉州区统计局
凉州区统计局2020年度部门决算公开
信息来源: 凉州区统计局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区统计局是凉州区人民政府主管全区统计工作的职能部门。主要职责是:完成国家普查和统计调查任务,执行国家统计标准,执行全国统一的基本统计报表制度;制订全区的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案,统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作,监督检查统计法规和统计制度的实施;根据本行政区域内制定计划和进行管理的需要,搜集、整理、提供基本统计资料,对全区国民经济和社会发展情况进行统计分折、统计预测和统计监督;审查本行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案,管理本行政区域内各部门制发的统计调查表;按照国家有关规定,检查、审定、管理、公布、出版全区范围内的基本统计资料;根据区政府决定定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报;统一管理本行政区域农村社会经济调查队;组织指导全区各部门、各单位加强统计基础工作建设,加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作,对各镇统计员进行考核和奖励;承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1、内设及归口管理机构

内设及归口管理机构凉州区统计局内设及归口管理机构有办公室、综合核算股、工商能源股、社会科技股、法规股、行政审批股,下设农调队和服务业调查队,农调队为副科级参照公务员管理单位,服务业调查队为股级事业单位,共设8个机构。现有在职人员23人,离退休人员6人。

2、参照公务员法管理的事业单位

凉州区统计局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括:区农调队,为副科级事业单位。

3、其他事业单位

凉州区统计局下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括:服务业调查队,为股级事业单位。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格详见附件1

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度收入总计541.82万元,支出总计541.82万元。与2019年决算数相比,收入增加196.12万元、增长56.73%,支出增加196.12万元、增长56.73%,主要原因是本年人员工资正常晋升及本提本年安排全国第七次人口普查专项经费234.85万元

我单位2020年度收入合计537.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入537.15万元,占100%。

我单位2020年度支出合计511.78万元,其中:基本支出293.98万元,占57.44%;项目支出217.8万元,占42.56%。

我单位2020年度年末结转和结余30.04万元,较上年增加25.37万元,主要原因是结转全国第七次人口普查两员津贴

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度财政拨款收入合计537.15万元,较上年决算数增加248.24万元,增长85.92%。主要原因是本年人员工资正常晋升及全国第七次人口普查专项经费增加。较年初预算数增加198.23万元,增长58.49%。主要原因是人员工资正常晋升及年中安排全国第七次人口普查专项经费234.85万元

我单位2020年度财政拨款支出合计511.78万元,较上年决算数增加170.75万元,增长50.07%。主要原因是人员工资正常晋升及全国第七次人口专项普查经费增加。较年初预算数加172.86万元,增长51%。主要原因是人员工资正常晋升及年中安排全国第七次人口专项普查经费234.85万元

我单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出462.75万元,占90.42%,较年初预算数增加185.59万元,主要原因是年中安排全国第七次人口专项普查经费234.85万元;社会保障与就业支出30.78万元,占6.01%,较年初预算数增加2.83万元,主要原因是人员工资正常晋升致使养老保险、失业保险等相应增加;医疗卫生与计划生育支出15.65万元,占3.06%,较年初预算数增加0.9万元,主要原因是人员工资正常晋升致使医疗保险相应增加;农林水支出2万元,占0.39%,较年初预算数增加1万元,主要原因是年中安排驻村帮扶人员补助1万元;住房保障支出0.6万元,占0.12%,较年初预算数减少17.46万元,主要原因是做决算时人员住房公积金补助由财政代列。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共财政拨款基本支出511.78万元。其中:人员经费267.3万元,较上年增加51.11万元,主要原因是本年增加一名公务员,同时人员工资正常晋升所至。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费26.69万元,较上年增加6.44万元,主要原因是公务员交通补贴增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费租赁、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度我单位“三公”经费支出共计0.35万元,较年初预算数增加0.13万元,主要原因是是省统计厅、市统计局到我单位督导检查全国第七次人口专项普查情况发生接待支出,较上年支出数增加0.13万元,主要原因是全国第七次人口专项普查省级来人督导检查工作

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度我单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)0万元。

公务接待费0.35万元,主要用于接待省统计厅、市统计局到我单位督导检查全国第七次人口普查情况及其他专项普查活动发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.13万元,主要原因是是省统计厅、市统计局到我单位督导检查全国第七次人口普查情况发生接待支出,较上年支出数增加0.13万元,主要原因是是省统计厅、市统计局到我单位督导检查全国第七次人口普查情况发生接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次,35人,其中:国内外事接待3批次,35人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出26.69万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费租赁、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较2019增加6.44万元,增长31.8%,主要原因是公务员交通补贴增加

(二)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额140.96万元,其中:政府采购货物支出140.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购第七次全车人口普查两员专用PAD、办公电脑、打印机及复印机

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金217.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对凉州区脱贫攻坚普查工作经费、第七次全国人口普查临聘人员工资补助5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出217.8万元。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.部门决算公开表格

        2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

        3.项目绩效评价报告  

            

2020年度部门决算批复表格.xls2020年度部门决算量化评价表.xls2020年度部门决算公开表格.xls项目支出绩效自评表.xlsx附件5:2020年度部门整体支出绩效评价自评报告(1).doc附件4:2020年度项目支出绩效评价自评报告.doc

                                                     

                                                     

                                                凉州区统计局                          

                                               2021年9月29日


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