当前位置:首页
>政府信息公开>法定主动公开内容>基层政务公开>财政预决算>部门预决算>区政府部门财政预决算及“三公”经费
索引号 公开方式 发布机构
11620602MB1563809X/2021-07845 主动公开 凉州区农业农村局
凉州区农业农村局2020年度部门决算公开
信息来源: 凉州区农业农村局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:


目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

(一)职能职责

1贯彻执行党和国家有关农业农村工作的方针政策和法律法规。参与农畜产品、农业生产资料等涉农财税,金融保险流通等政策制订。组织起草农业农村工作方面的规范性文件草案推进农业依法行政。

2拟订全区农业农村发展政策,发展战略,中长期发展规划并指导实施。负责全区农业农村发展调研,预测,监测和分析,提出实施意见和政策建议。统筹全区农村社会事业农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3制定全区农业科研、农技推广规划和计划,组织实施农业领域高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广服务。

4负责全区畜牧产业结构调整,指导畜禽标准化生产、畜禽养殖场备案、畜禽粪污资源化利用、良种繁育体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级负责动物诊疗许可证核发、兽医医政、兽药药政药检、执业兽医的管理。

5拟订全区农村集体产权制度改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导监督农村集体经济组织发展、农村“三资”管理、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

6负责全区农产品质量安全监督管理,开展农产品质量安全风险评估依法实施农产品“三品一标”认证和监督管理。培育保护农业品牌。

7负责培育和发展农机服务市场,指导全区农机技术开发、推广。负责农机修理网点等级审定、行政许可和农机产品质监督检查。负责贯彻落实农机购置补贴、深松专业补贴、燃油补贴等惠农政策,组织实施农机跨区作业。负责农机教育和农机职业技能培训鉴定工作。

8负责拟定全区农业环境保护农村人居环境改善宅基地管理和使用、耕地质量、农业综合开发、农田水利、农田整治的规划、计划和政策,并组织实施。

9指导全区粮食、瓜菜、肉类等主要农畜产品生产,组织实施农畜产品生产基地建设,指导农业标准化生产,落实主要农畜产品生产发展的相关政策。

10负责全区农业生物物种资源保护与管理和水生野生动植物保护承担指导农业区划、农业保险、生态农业、节水农业、循环农业和生物质产业、农产品产地环境、清洁生产、农村能源管理等工作。

11负责全区农业投资管理,编制项目投资计划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村负责财政项目的建议。负责农业投资项目的资金安排和跟踪监督管理。

12组织全区重大动物疫病防控和农作物病虫害防治工作,负责疫情发布、监测、控制并组织扑灭。组织全区动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。指导动物病原微生物和实验室生物安全、兽用生物制品和兽医实验室管理。

13会同有关部门做好全区农业抗旱、防汛和自然灾害的抢险救灾等工作,做好救灾物资的储备和调拨,及时统计汇总农业灾情指导紧急救灾和灾后生产复。

14负责制定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育,农业职业技能开发,农村实用人才培训和劳动力转移就业培训工作,会同有关部门开展农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

15负责全区乡村特色产业农产品加工业休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

16依法开展全区农作物种子(种苗)种畜禽、农药、化肥、兽药、饲料和饲料添加剂的行政许可和监督管理。

17提出全区农产品进出口和农业利用外资的政策建议,组织开展农业对外经济、贸易促进技术交流与合作。

18指导有关社会团体为全区农业农村经济发展服务。

19完成区委,区政府和市农业农村局交办的其他任务。

20职能转变。 区农业农村局应加强、优化、统筹全区农业农村方面的能力建设。

(二)机构设置

1、内设及归口管理机构

局机关核定编制:行政编制18人,事业编制4人,工人2名。内设办公室、改革发展股、种植管理股、行政审批股、畜牧兽医股、农机监管股、项目管理股、安全监管股、财务审计股、农村经济股、乡村建设股、科技教育股12个股室。

2、其他事业单位

凉州区农业农村局下属12个独立核算事业单位。包括:

区农技中心、区畜牧兽医中心、区农经站、区农监站、区种业中心、区农广校、区农机推广站、区蔬菜办、区能源中心、区白猪场、区原种场、区良种场。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格详见附件1

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计66966.92万元,支出总计66966.92万元。与2019年决算数相比,收入增加28016.39万元、增长72.13%,支出增加28016.39万元、增长72.13%%,主要原因是2020年产业扶贫项目资金和数量的增加

2020年度收入合计56907.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入55114.22万元,占96.85%;上级补助收入12万元,占0.02%;事业收入49.46万元,占0.09%;经营收入439.85万元,占0.77%;其他收入1291.92万元,占2.27%

2020年度支出合计49419.36万元,其中:基本支出3774.19万元,占7.63%;项目支出45205.32万元,占91.47%;经营支出439.85万元,占0.89%

2020年度年末结转和结余17547.55万元,较上年增加5337万元、增长43.71%主要原因一是部分项目进展缓慢,导致资金支付滞后;二是部分项目资金财政在年末下达,时间紧无法完成支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计55114.22万元,较上年决算数增加23389.76万元,增长73.73%。主要原因是产业扶贫项目资金和数量的增加。较年初预算数增加22133.49万元,增长67.11%。主要原因是年中追加安排产业扶贫项目支出。

2020年度财政拨款支出合计47679.63万元,较上年决算数增加23238.3万元,增长95.07%。主要原因新增项目数量和资金的增加。较年初预算数增加14698.9万元,增长44.57%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.002%,较年初预算数增加1万元,主要原因是年中下达企业挂职人员补助经费;教育支出77.26万元,占0.16%,较年初预算数增加2.7万元,主要原因是是提高了农广校教职员工的工资等经费;社会保障与就业支出606.46万元,占1.27%,较年初预算数增加221.99万元,主要原因是提高了人员的社保经费和发放退休人员取暖费;医疗卫生与计划生育支出187.02万元,占0.39%,较年初预算数减少4.33万元,主要原因是人员减少;节能环保支出1400万元,占8.06%,较年初预算数增加1400万元,主要原因是下达畜禽粪污资源化利用项目资金;农林水支出44329.36万元,占92.97%,较年初预算数增加12226.7万元,主要原因是新增项目资金和数量的增加;资源勘探信息等支出1000万元,占2.09%,较年初预算数增加1000万元,主要原因是下达产业扶贫开发公司管理运用经费;商业服务业等支出73.84万元,占0.43%,较年初预算数增加73.84万元,主要原因是下达生猪(牛羊)调出大县奖励资金;住房保障支出1.76万元,占0.003%,较年初预算数减少225.93万元,主要原因是住房公积金不通过本单位账户由财政直接划入公积金账户;粮油物资储备支出3.23万元,占0.018%,较年初预算数增加3.23万元,主要原因是发改局拨付区农技中心的技术推广费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3722.05万元。其中:人员经费3418.67万元,较上年增加799.91万元、增长30.55%主要原因是调整工资标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费303.38万元,较上年增加152.19万元,增长100.66%主要原因是农林牧大楼各项费用支出增加和农业农村重点工作推进产生的各项开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业费、水费、电费、取暖费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度三公”经费支出共计11.48万元,较年初预算数减少26.42万元、降低69.71%主要原因是我单位认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公经费”支出较上年支出数减少13.88万元、降低54.73%主要原因是我单位认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公经费”支出

(二)“三公”经费分项支出情况。

12020年度因公出国(境)费用0元,未发生因公出国()费用。费用支出较2020年预算数增加0元,2020年初预算数0万元,较上年支出数增加0万元,2020年未发生因公出国()费用。

2、公务车购置费0元,费用支出较2020年初预算数增加0元,2020年初预算数0万元,较上年支出数增加0万元,2020年未发生公务车辆购置费。

公务车运行维护费10.19万元,主要用于农业农村工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少13.99万元减少57.86%较上年支出数减少8.1万元减少44.28%主要原因是我单位认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约,切实压减经费支出。

公务接待费1.29万元,主要用于省级业务部门及区外单位来凉州调研检查、交流学习、专题研讨等工作的接待支出,费用支出较年初预算数减少9.51万元,主要原因是认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公经费”支出,比上年减少5.78万元主要原因是认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约,切实压减经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆,主要用于农业农村重点工作;国内公务接待16批次,135人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0.93万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年机关运行经费支出199.09万元,机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年增加48.03万元,增长31.79%主要原因是农林牧大楼各项费用支出增加和农业农村重点工作推进产生的各项开支增加

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,共有车辆11辆,其中:特种专业技术用车6辆,一般执法执勤用车3辆,其他用车2辆。无单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额471.66万元,其中:政府采购货物支出432.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.6万元。主要用于采购用于农业农村发展方面的货物。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金43957.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2020年农机具购置补贴、2020年农机深松补贴、2020年粮改饲项目、2020年度丝路寒旱农业发展2020畜牧良种补贴2020年高产优质苜

蓿示范建设2020生猪良种补贴2020年奶牛养殖合作社(场、家庭牧场)等9个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出7108.992万元。共组织对区农技中心、区畜牧兽中心等局属预算单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3823.3万元。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  附件:附件1--凉州区农业农村局(本级) 公开表.

      xls附件1--凉州区农业农村局(汇总) 公开表.

      xls附件2--项目自评表.

     xls附件3--项目绩效评价报告.docx

 

            

                                  凉州区农业农村局

                                                     2021930

 

                                    


 

扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统