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11622301K424248431/2021-07816 主动公开 凉州区交通运输局
凉州区交通运输局2020年度部门决算公开
信息来源: 凉州区交通运输局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

 1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规;拟订全区交通运输行业发展规划并组织实施。

 2.负责编制全区综合交通运输体系规划、全区农村公路中长期及年度计划并组织实施;负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

 3.贯彻执行公路工程建设相关政策,研究制定相关制度和技术标准并监督实施;负责全区公路施工企业资质资信的管理工作。

 4.负责全区公路基础设施项目的建设、维护和管理,以及前期审批、项目实施和交、竣工验收工作;指导全区农村公路养护工作;负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修工作。

 5.制定全区交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理制度并监督实施;负责财政性资金的拨付、使用和监督管理;负责编制全区交通运输行业部门预决算并监督执行;负责交通运输建设资金的筹融资工作,管理交通运输行业国有资产和国有资本;负责全区交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

 6.指导全区交通运输行业体制改革,执行有关交通法规。

 7.负责全区农村公路路政管理行政许可事项、全区范围内道路旅客运输(包括班车客运、包车客运、公共汽车客运、城市出租汽车客运)经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁等行政许可,负责对车籍在凉州区境内的道路运输经营许可证的年度审验工作。依法维护公路路产路权,治理公路“三乱”工作。

 8.负责全区道路运输、水上交通安全管理工作;负责指导和组织实施公路、运输、水路行业应急管理工作;依法对全区交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查;负责全区渔船检验和监督管理职责。

 9.负责全区交通战备工作、运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理工作。

 10.完成区委、区政府和市交通运输局交办的其他任务。

 11.有关职责分工。与区发展和改革局的有关职责分工。交通基础设施建设项目可行性研究报告审批、综合运输体系的规划协调、以工代赈扶贫交通建设项目的立项、计划、管理职责,由区发展和改革局承担;区交通运输局主要负责交通行业以上职责的组织实施。

(二)机构设置

 凉州区交通运输局内设及归口管理机构有办公室、计划财务股、建设管理股、行政审批股(政策法规股)、安全监管股、运输管理股、质量监管股。7个机构。核定编制16人,其中:行政编14人,工勤编2人。直属单位2个:区公路建设养护站、区道路运输管理局。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格详见附件1)

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计50347.97万元,支出总48269.19万元。与2019年决算数相比,收入增加14469.11万元,增加40%,支出增加8958.94万元、增加23%,主要原因是项目资金及时下达。

本部门2020年度收入合计50347.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入23231.70万元,占46%;政府性基金预算财政拨款收入26138.92万元,占52%;其他收入977.35万元,占2%。

本部门2020年度支出合计48269.19万元,其中:基本支出725.03万元,占2%;项目支出47544.16万元,占98%。

本部门2020年度年末结转和结余4505.89万元,较上年增加2078.78万元,主要原因是项目质量保证金和施工单位未能及时提供支付资金审核印证资料,结转下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计49370.62万元,较上年决算数增加18755.13万元,增加61%。主要是项目经费增加。较年初预算数增加37980.7万元,增长77%。主要原因项目资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计46295.22万元,较上年决算数增加13174.27万元,增加40%。主要原因项目资金增加。较年初预算数增加34905.3万元,增加306%。主要原因是项目资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出57.91万元,占0.13%较年初预算数增加41.22万元,主要原因是人员及社保缴费增加;医疗卫生与计划生育支出24.7万元,占0.05%,较年初预算数增加8.71万元,主要原因是医保缴费增加;城乡社区支出25671.82万元,占55.45%,较年初预算数增加25626.88万元,主要原因是项目经费支出增加;农林水支出3587.28万元,占7.75%较年初预算数增加3587.28万元,主要原因是扶贫项目经费支出增加,交通运输支出13389.95万元,占28.92%,较年初预算数增加2089.44万元,主要原因是项目经费支出增加;住房保障支出4500万元,占0.45%,较年初预算数减少11.34万元,主要原因是住房保障经费未支付完。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出707.55万元。其中:人员经费651.78万元,较上年增加443.36万元,主要原因是城管运行经费增加。公用经费55.78万元,较上年减少70.58万元,主要原因是压缩支出,日常运行经费减少。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.47万元,较年初预算数减少0.6万元,主要原因是大力压缩一般性支出,公务用车运行维护费减少,较上年支出数减少0.09万元,主要原因是大力压缩一般性支出,公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.33万元,主要用于公务用车日常运行维护费用,费用支出较年初预算数减少0.3万元,主要原因是大力压缩一般性支出,公务用车运行维护费减少,较上年支出数减少0.08万元,主要原因是大力压缩一般性支出,公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.14万元,费用支出较年初预算减少0.3万元,主要原因是大力压缩一般性支出,减少公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。 

2020年本部门无因公出国(境)情况;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;无国内公务接待支出,车均维护费0.3万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出55.78万元,机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费等开支。机关运行经费较2019年减少110.8万元,降低67%,主要原因是压缩日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:执法执勤用车其他用车11辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金45587.67万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。基础公共设施建设项目立项合理,绩效目标与项目年度工作任务对应,绩效指标设置明确,将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,指标值设置清晰、可衡量,项目立项规范,绩效指标完成。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  附件:部门决算公开表格

        凉州区交通运输局2020年度部门决算公开汇总表格.xls

            

 

                                                     

                             凉州区交通运输局                                                     

                             2021年9月30日

 

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