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11622301566438677P/2021-07807 主动公开 凉州区人力资源和社会保障局
武威市凉州区人力资源和社会保障局(汇总)

2020年度部门决算情况说明
信息来源: 凉州区人力资源和社会保障局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

2020年度


武威市凉州区人力资源和社会保障局(汇总)


部门决算目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武威市凉州区人力资源和社会保障局(汇总)

2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区人力资源和社会保障局是凉州区人民政府主管全区人力资源和社会保障等工作的职能部门。主要职责是:

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;制定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划,起草人力资源和社会保障地方性规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、负责全区促进就业工作。

3、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系;建立完善全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全区社会保障基金预决算草案。

4、会同有关部门制定全区机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;制定实施全区机关、企事业单位人员退休的有关规定。

5、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革;建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度;负责职称制度改革与深化工作,建立专业技术人员职称评价制度。

6、会同有关部门制定全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

7、制定全区人事劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

8、受理人事劳动信访事项,会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

(二)机构设置

1、机关内设机构

区人力资源和社会保障局内设机构有办公室(督查室)、基金监督与财务股、就业培训股、社会保险股、专业技术人员职称股、事业人员管理股、事业人员工资福利股、劳动权益保障股、行政审批股(政策法规股)等9个机构。

2、参照公务员法管理的事业单位

有直属参照公务员法管理事业单位5家。包括:区社会保险事业管理局、区就业服务局、区人才交流开发服务中心、区劳动和社会保障监察大队、区劳动人事争议仲裁委员会办公室。

3、人员情况

本系统现有在职人员210人,其中公务员及参公管理人员112人、急需紧人才等事业单位人员98管三支一扶人员38民生就业企业服务人员325有退休职工50人,遗属8,代管企业退休差额补贴人员7人

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计36291.56万元,支出总计35973.53万元。与2019年决算数相比,收入减少37937.22万元、降低51.11%,支出减少38255.25万元、降低51.54%,主要原因是因为机构改革,我区成立医疗保障局,在收支方面总体下降。

本部门2020年度收入合计36291.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入35761.56万元,占98.54%;增加政府性基金预算财政拨款收入180万元,0.5%;增加其他收入350万元,占0.96%。

本部门2020年度支出合计35973.53万元,其中:基本支出2754.74万元,占7.66%;项目支出33218.80万元,占92.34%。

本部门2020年度年末结转和结余897.36万元,较上年增加317.77万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计35941.56万元,较上年决算数减少37190.19万元,降低50.85%。主要原因机构改革,我区成立医疗保障局,我局总收入支出下降。

本部门2020年度财政拨款支出合计35623.79万元,较上年决算数减少37828.66万元,降低51.50%。原因是机构改革,我区成立医疗保障局,在收支方面下降

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出214.07万元,占0.6%;社会保障与就业支出33716.66万元,占95.13%;卫生健康支出81.31万元,占0.23%;节能环保支出134万元,0.38%农林水支出1297.65万元,占3.66%;抗疫国债支出180万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出35443.79万元。其中:人员经费5384.47万元,较上年增加235.8万元。公用经费211.36万元,较上年增加68.85万元,主要原因是财政提高了部分行政事业单位公用经费标准。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.45万元,较年初预算数增加0.27万元,主要原因是财政提高了部分行政事业单位公用经费标准。较上年支出数增加1.1万元,主要原因是区政府无偿划拨我局下属单位劳动监察大队一辆执勤执法车辆。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行费0.5万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数增加0.5万元,主要原因是区政府无偿划拨我局下属单位劳动监察大队一辆执勤执法车辆。公务接待费0.95万元,主要用于接待省人社厅来人调研检查疫情期间就业扶贫工作;费用支出较年初预算数减少0.27万元,主要原因是上级部门严格遵守八项规定,三公经费下降。较上年支出数增加0.6万元,主要原因:一是区政府无偿划拨我局下属单位劳动监察大队一辆执勤执法车辆;二是疫情期间省人社厅来人调研检查就业扶贫工作次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本部门国内公务接待8批次,91人,其中:国内外事接待8批次,91人;2020年本部门人均接待费104元,车辆购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出211.36万元,机关运行经费主要用于开支:办公费:11.61万元,印刷费:13.8万元,咨询费1.57万元;手续费:0.45万元,水费:3.13万元元,电费7.64万元,邮电费10.62万元,取暖费:18.82万元,物业管理费:16.26万元,差旅费:8.47万元,维修费:7.68万元,租赁费11.02万元;公务接待费:0.95万元,工会经费:7.77万元,公务用车运行维护费0.50万元;其他交通费用89.61万元,其他商品和服务支出1.47万元。机关运行经费较2019年增加68.85万元,增加48.31%,主要原因:一是区政府无偿划拨我局下属单位劳动监察大队一辆执勤执法车辆;二是疫情期间省人社厅来人调研检查就业扶贫工作次数增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年决算中实行绩效目标管理的项目12个,主要是1、残疾人养老保险补助资金。2、财政代缴城乡居民养老保险金。3、财政对城乡居民社会养老保险的高龄补贴。4、财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补助。5、村干部养老保险补助资金。6、财政对机关事业单位养老基金的补助。7、企业职工基本养老保险基金缺口补助资金。8、城乡居民养老保险信息系统业务专网线路使用费(街道社区)。9、城乡居民养老保险信息系统业务专网线路使用费(乡镇)。转移支付项目3个(中央、省、市安排项目):1、省级财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补助。2、中央财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补助。3、中央财政对机关事业单位养老基金的补助。12个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.2020年度部门决算公开表

        2.2020年度项目绩效评价自评报告  

 2020年度部门决算公开表(汇总).xls

2020年度凉州区人力资源和社会保障局整体支出绩效评价自评报告.doc

2020年度就业补助资金项目支出绩效评价自评报告.doc

2020年度就近吸纳贫困劳动力就业项目支出绩效评价自评报告.doc

2020年度扶贫车间项目支出绩效评价自评报告.doc

2020年引进人才政府津贴和工作补助绩效报告.doc

2020年人才招聘会绩效评价自评报告.doc

2020年劳动保障监察自评报告.doc

2020年高校毕业生到企业就业项目绩效评价自评报告.doc

2020年度运输补贴项目支出绩效评价自评报告.doc

2020年度受中美经贸摩擦影响的企业社保资金补贴项目支出绩效评价自评报告.docx

2020年度临时乡村公益性岗位项目支出绩效评价自评报告.docx

2020年度劳务奖补项目支出绩效评价自评报告.doc

 


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