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11622301566438677P/2021-07806 主动公开 凉州区人力资源和社会保障局
凉州区就业创业服务中心

2020年度部门决算情况说明
信息来源: 凉州区人力资源和社会保障局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

2020年度


凉州区就业创业服务中心部门决算


目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明

(二)政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

 

凉州区就业创业服务中心

2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责全区劳务经济、公共就业、职业介绍、就业指导、创业培训等服务工作。

2.负责收集、发布用工信息,配合做好各类招聘活动。

3.指导镇(街道)做好劳务输转、贫困劳动力劳务输转实名制登记工作。

4.负责做好就业信息系统建设工作,承担就业失业率登记和创业担保贷款子系统的运行维护;负责做好失业动态监测和农村劳动力转移就业监测点的统计汇总。

5.负责开辟、拓展区内外劳务基地,指导组建驻外劳务工作站,组织富余劳动力输转;负责富余劳动力进行各类职业技能培训;负责劳务输转人员的跟踪服务,保障务工人员的合法权益。

6.完成区人社局交办的其他任务。

(二)机构设置

凉州区就业创业服务中心内设党政办公室、财务室、就业服务股、再就业小额贷款信用担保中心、天马劳务派遣服务中心、培训中心2020年有财政全额拨款在职人员15人(其中:参照公务员管理事业人员9人,工6人);退休人员12人;遗属1人。我局下属事业单位凉州区培训中心,核定自收自支编制24人,实行绩效工资24人

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1519.85万元,支出总计1602.19万元。与2019年决算数相比,收入减少774.98万元,减少33.77%,支出减少692.94万元,减少30.19%,主要原因是减少了创业担保贷款财政贴息资金的收入和支出

本部门2020年度收入合计1519.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1269.85万元,占83.55%;其他收入250万元,占16.45%。

本部门2019年度支出合计1602.19万元,其中:基本支出233.57万元,占14.58%;项目支出1368.61万元,占85.42%

本部门2020年度年末结转和结余190.85万元,较上年减少82.33万元,主要原因是创业担保贷款财政贴息资金支出较大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1269.85万元,较上年决算数减少402.16万元,降低24.05%。主要原因是减少了小额担保贷款财政贴息资金的收入。较年初预算数增加536.33万元,增长73.12%。主要原因是增加了小额担保贷款财政贴息和政府性基金预算财政拨款

本部门2020年度财政拨款支出合计1352.19万元,较上年决算数减少649.85万元,减少32.46%。主要原因是减少创业担保贷款财政贴息。较年初预算数增加618.67万元,增长84.34%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出345.52万元,占25.55%,较年初预算数增加153.19万元,主要原因是增加了其他就业补助支出;卫生健康支出12.19万元,占0.9%,较年初预算数增加0.04万元,主要原因是增加了调资;农林水支出814.47万元,占60.23%,较年初预算数增加298.47万元,主要原因是创业担保贷款财政贴息资金支出较大

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出233.57万元。其中:人员经费213.01万元,较上年增加37.59万元,主要原因是增加了调资人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等公用经费20.56万元,较上年增加2.91万元,主要原因是增加其他交通费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、手续费、其他交通费用

四、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2020年度本部门三公经费支出0万元,上年一样,主要原因是全年未发生公务接待活动

(二)三公经费分项支出情况。

2020年度本部门公务接待费0万元,上年一样,主要原因是全年未发生公务接待活动

(三)三公经费实物量情况。

2020年本部门未发生“三公”经费。

五、其他需要说明的事项

)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门单价50万元以上通用设备。

)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  附件:2020年部门决算批复公开表格      

 

凉州区就业创业服务中心

2021年9月28日


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