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11622301566438677P/2021-07805 主动公开 凉州区人力资源和社会保障局
凉州区社会保险事业服务中心

2020年度部门决算情况说明
信息来源: 凉州区人力资源和社会保障局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

2020年度


凉州区社会保险事业服务中心部门决算


目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

凉州区社会保险事业服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区社会保险事业管理局更名为凉州区社会保险事业服务中心,正科级事业单位,核定事业编制51名(全额事业编制47名、自收自支事业编制4名),其中:主任1名、副主任3名。主要职责是:

一、负责养老保险、失业保险、工伤保险参保登记变更登记和注销登记。

二、负责养老保险、失业保险、工伤保险基金筹集、管理、支付、会计核算,编制财务报表、年度基金预算决算报告建立业务、财务、安全和风险管理制度。

、负责参保人员领取养老保险、失业保险、工伤保险待遇资格认定和待遇计算发放。负责确定用人单位工伤保险缴费费率。

四、负责养老保险、失业保险关系转移、接续、终止。

、负责养老保险、失业保险、工伤保险参保缴费、待遇支付等稽核统计报表、政策宣传档案管理信访接待工作

相关台帐,并向参保单位个人提供查询服务工作

六、负责建立养老保险、失业保险、工伤保险缴费记录、业务台账等。

、负责全区社保卡信息采集、发放、挂失、补办等工作

八、参与重大工伤事故调查、特殊工种提前退休认定工伤保险预防培训等。

配合税务部门做好区属企事业单位、灵活就业人员基本养老保险、失业保险、工伤保险费核定征缴、人员增减变动、收入到账确认等业务经办工作。

、指导街道(镇)社区(村)劳动保障事务所(站)做好城乡居民养老保险参保缴费、资格认定等工作。

十一、承办区人社局交办的其他任务

彻执行国家社会保险的法规、制度和方针、政策;制定全区社会保险基金预算等;拟订全区社会保险统筹方案;负责全区社会保险经办工作。

(二)机构设置

凉州区社会保险事业服务中心内设及归口管理机构有党政办公室、企业职工养老保险股、失业工伤保险股、稽核检查股、信息管理股、基金管理股、城乡居民社会养老保险股、机关事业单位养老保险股、被征地农民养老保险股、政策法规宣传股等十个股室现有财政全额拨款在职人员45人(其中:参照公务员管理的事业人员26人,合同制工人6人,实行绩效工资人员13人);退休人员10人;自收自支3人;计划外临时工3人;遗属1人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计26596.26万元,支出总计26597.64万元。与2019年决算数相比,收入减少38723.23万元、降低59.28%,支出减少38722.50万元、降低59.28%,主要原因是2019年机构改革,我区成立医疗保障局,在收支方面,由于城乡居民医疗保险2019年中央和省级财政补助资金已经在成立医疗保障局前已经拨付我中心,由我中心直接支付进入社会保险基金财政专户,并且由我中心做决算。但是后续收入和支出拨付区医疗保障局导致了我中心总收入支出下降。

本部门2020年度收入合计26596.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入26596.26万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2020年度支出合计26597.64万元,其中:基本支出669.29万元,占2.52%;项目支出25928.35万元,占97.48%。

本部门2020年度年末结转和结余3.83万元,较上年减少1.37万元,主要原因是:上年没有列支的基本户上级财政补助收入结余在2020年支出导致了结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计26596.26万元,较上年决算数减少38723.23万元,降低59.28%。主要原因是2019年机构改革,我区成立医疗保障局,在收支方面,由于城乡居民医疗保险2019年中央和省级财政补助资金已经在成立医疗保障局前已经拨付我中心,由我中心直接支付进入社会保险基金财政专户,并且由我中心做2019年决算。但是后续收入和支出拨付区医疗保障局导致了我中心总收入支出下降。较年初预算数减少590.63万元,下降2.16%。主要原因是2020年城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险年初测算较大,具体执行中,实际支出减少590.63万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计26597.64万元,较上年决算数减少38723.23万元,降低59.28%。主要原因是:2019年机构改革,我区成立医疗保障局,在收支方面,由于城乡居民医疗保险2019年中央和省级财政补助资金已经在成立医疗保障局前已经拨付我中心,由我中心直接支付进入社会保险基金财政专户,并且由我中心做决算。但是后续收入和支出拨付区医疗保障局导致了我中心总收入支出下降。较年初预算数减少588.26万元,减少2.16%。主要原因是2020年城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险年初测算较大,具体执行中,实际支出减少588.26万元。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出26566.32万元,占99.88%,较年初预算数增加591.95万元,主要原因是:主要原因是2020年城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险年初测算较大,具体执行中,实际支出减少591.95万元。卫生健康支出29.31万元,占0.12%,较年初预算数增加1.68万元,主要原因是2020年我中心从外单位调入人员2名,导致了城镇职工医疗保险单位缴费增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出669.29万元。其中:人员经费559.41万元,较上年减少-3043万元,2019年收支方面,有一个因素,即解决改制企业抵顶资产问题,财政拨付三千多万元,加快抵顶社会保险费资产变现,这部分支出由我单位做决算导致了2019年基本支出增加。由于有这个因素导致我中心2020年基本支出减少3000万元。

公用经费109.88万元,较上年增加32.73万元,主要原因:城乡居民养老保险电信线路租赁费30.8万元列入公用经费,导致了支出增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.54万元,较年初预算数减少0.26万元,主要原因是:上级部门检查工作,明确有我单位接待。较上年支出数增加0.44万元,主要原因是:上级部门检查工作,明确有我单位接待。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.54万元,主要用于接待上级业务部门检查工作,费用支出较年初预算数减少0.26万元,主要原因是:上级部门检查工作,明确有我单位接待。较上年支出数增加0.44万元,主要原因是:上级部门检查工作,明确有我单位接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本部门国内公务接待5批次,50人,其中:国内外事接待5批次,50人;2020年本部门人均接待费100元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出109.88万元,机关运行经费主要用于开支:办公费:2.14万元,印刷费:11.08万元,咨询费:1.57万元,手续费:0.35万元,水费:2.43万元,电费5.20万元,租赁费30.8元,取暖费:11.35万元,物业管理费:11.19万元,差旅费:4.66万元,维修费:7.68万元,公务接待费:0.54万元,工会经费:4.27万元,车补:16.62万元。机关运行经费较2019年增加32.73万元,增长42.42%,主要原因是:城乡居民养老保险电信线路租赁费30.8万元列入公用经费,导致了支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金25928.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年决算实行绩效目标管理的项目12个,主要是1、残疾人养老保险补助资金。2、财政代缴城乡居民养老保险金。3、财政对城乡居民社会养老保险的高龄补贴。4、财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补助。5、村干部养老保险补助资金。6、财政对机关事业单位养老基金的补助。7、企业职工基本养老保险基金缺口补助资金。8、城乡居民养老保险信息系统业务专网线路使用费(街道社区)。9、城乡居民养老保险信息系统业务专网线路使用费(乡镇)。转移支付项目3个(中央、省、市安排项目):1、省级财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补助。2、中央财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补助。3、中央财政对机关事业单位养老基金的补助。12个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

附件:1.凉州区社会保险事业服务中心部门决算公开表格


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