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11620602MB18542862/2021-07697 主动公开 凉州区林业和草原局
凉州区林业和草原局(汇总)2020年度部门决算公开
信息来源: 凉州区林业和草原局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据中共凉州区委办公室凉州区人民政府办公室关于印发《凉州区林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(凉办字〔2019115号)文件,凉州区林业和草原局是区政府工作部门,为正科级,挂区绿化委员会办公室牌子,由武威市自然资源局领导和管理。主要职责

1贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级、地方级公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,贯彻执行国家和省上湿地保护相关标准,监督管理湿地的开发利用。

4负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关技术标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6负责监督管理全区各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。按照事权划分,监督管理全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地,提出自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。承担国家公园建设相关工作。提出新建、调整全区各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批,负责世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业技术标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9指导全区国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请区应急管理局,以应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11监督管理全区林业和草原中央级、省级、市级、区级资金和国有资产。编制部门预算并组织实施;负责组织申报林业和草原预算内投资、国家财政性资金项目,按照权限向上级部门提出资金安排建议;按规定权限审批林业和草原投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

12负责全区林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13完成区委、区政府及市自然资源局、市林业和草原局交办的其他任务。

(二)机构设置

1、机构设置情况

凉州区林业和草原局是凉州区人民政府的工作部门,为区财政全额拨款的一级预算行政单位。设5个内设机构:办公室、造林绿化股、森林资源管理股(野生动植物保护与自然保护区管理股、行政审批股)、草原管理股和规划财务室。凉州区林业和草原局归口管理5个单位:凉州区草原工作站、凉州区林业技术推广中心(凉州区特色林果产业中心)、凉州区头墩营林场和凉州区治沙站(凉州区沙产业办公室)。

2、部门决算单位构成

凉州区林业和草原局部门决算包括:凉州区林业和草原局本级决算及局属各单位决算。具体如下:

1)凉州区林业和草原局本级(含凉州区草原工作站)

2)凉州区林业技术推广中心(凉州区特色林果产业中心)

3)凉州区头墩营林场

4)凉州区治沙站(凉州区沙产业办公室)

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计12952.01万元,支出总计12952.01万元。与2019年决算数相比,收入、支出各减少8106.02万元、降低38.49%,收入减少主要原因是中央、省、市、区级下拨林业专项资金减少;支出降低主要原因是加大了资金付力度。

本部门2020年度收入合计6142.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5697.40万元,占92.76%上级补助收入3.30万元,占0.05%其他收入441.68万元,占7.19%

本部门2020年度支出合计7782.79万元,其中:基本支出1260.62万元,占16.20%;项目支出6522.17万元,占83.80%

本部门2020年度年末结转和结余5169.22万元,较上年减少1640.41万元,主要原因是加大了资金支付力度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计5697.40万元,较上年决算数减少1373.27万元,降低19.42%。主要原因是中央、省、市、区级林业专项资金减少较年初预算数增加1186.20万元,增长26.29%主要原因是年中安排下达中央、省、市、区级林业专项资金

本部门2020度财政拨款支出合计6166.48万元,较上年决算数减少5800.57万元,降低48.47%。主要原因是资金支付力度有所减缓。较年初预算数增加1655.27万元,增长36.69%主要原因是下达中央、省级部分项目资金未列入部门预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.5万元,占0.01%,较年初预算数增加0.5万元,主要是发放帮扶企业人员工作补助;社会保障与就业支出140.46万元,占2.28%,较年初预算数增加53.06万元,主要原因是人员调动增加卫生健康支出50.51万元,占0.82%,较年初预算数增加5.87万元,主要原因是人员变动增加节能环保支出1001.06万元,占16.23%,较年初预算减少1573.72万元,主要原因是中央项目资金减少;农林水支出4972.65万元,占80.64%,较年初预算数增加3224.01万元,主要原因是下达中央、省级部分项目资金未列入部门预算;住房保障支出1.3万元,占0.02%,较年初预算数减少54.45万元,主要原因是工资财政统发人员住房公积金支出年终决算未列出

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020度一般公共财政拨款基本支出1260.48万元。其中:人员经费1158.14万元,较上年增加383.42万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和采暖补贴等。公用经费102.34万元,较上年减少14.69万元,主要原因是单位公用经费减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020度本部门“三公”经费支出共计0.68万元,较年初预算数减少8.12万元,主要原因是公务接待费下降、公务用车减少,较上年支出数减少4.10万元,同比下降85.77%

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.68万元,主要用于接待国家、省林草局等单位督导调研、检查验收项目,费用支出较年初预算数减少1.52万元,主要原因是接待人次减少,较上年支出数减少1.03万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,上级部门检查调研减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次,89人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020本部门人均接待费76.40元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020本部门机关运行经费支出102.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用和办公设备购置支出。机关运行经费较2019年增加14.69万元,增长16.76%,主要原因是本部门今年工作任务增加,机关运行经费增长

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4426.49元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对提前下达2020年中央财政林业改革发展资金提前下达2020年中央林业草原生态保护恢复资金中央、省级项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3245.01万元。共组织对凉州区林业技术推广中心凉州区头墩营林场和凉州区治沙站等3个下属单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出500万元。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

  附件:1.部门决算公开表格

        2.项目绩效评价报告  

凉州区林业和草原局部门决算公开表格.XLS

凉林草发[2021]55 号关于上报2020年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告.pdf

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