当前位置:首页
>政府信息公开>法定主动公开内容>基层政务公开>财政预决算>部门预决算>区政府部门财政预决算及“三公”经费
索引号 公开方式 发布机构
12622301561132601Q/2021-07672 主动公开 新能源产业园区管委会
武威新能源装备制造产业园管委会2020年度部门决算公开
信息来源: 新能源产业园区管委会 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

武威新能源装备制造产业园管委会成立于201012月(武凉编发〔201034号),为副县级非参照公务员法管理事业单位,隶属凉州区人民政府管理。主要职责是:贯彻落实党和国家关于工业园区开放建设的方针政策和法律法规;负责产业园土地的统一规划、开发利用;负责产业园招商引资、投资项目等工作;负责产业园企业的生产经营指导、协调、服务工作;负责产业园市政绿化、安全生产、社会保障、环境保护、社会稳定等工作。

园区下属单位凉州区太平滩园林场所承担的主要职责是为园区环卫绿化提供保障,园区绿化规划,园区绿地建设与管护、园区环卫清洁、园区卫生设施建设与维护。

(二)机构设置

根据《中共凉州区委机构编制委员会关于武威新能源装备制造产业园管委会和武威金太阳新能源高新技术集中区管委会机构编制调整的通知》(凉编委发[2019]3号)文件精神,现管委会下设副科级内设机构6个:办公室、经济发展部、规划建设部、招商引资服务部、财务部、环境保护和安全生产监督管理站。园区现有下属单位凉州区太平滩园林场,为差额补助事业单位。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格详见附件1

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计9975.19万元,支出总计9426.21万元。与2019年决算数相比,收入增加6120.17万元、增长158.76%,支出增加5606.52万元、增长146.78%,主要原因是区财政下达偿还拖欠中小企业民营企业账款专项资金增加。

本单位2020年度收入合计9975.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1027.67万元,占10.3%;政府性基金预算财政拨款收入8947.52万元,占89.7%。

本部门2020年度支出合计9426.21万元,其中:基本支出628.48万元,占6.67%;项目支出8797.73万元,占93.33%。

本部门2020年度年末结转和结余584.31万元,较上年增加548.98万元,主要原因是偿还拖欠中小企业民营企业账款项目资料准备不齐全,专项资金未支付完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计9975.19万元,较上年决算数增加6120.17万元,增长158.76%。主要原因是年中增加政府性基金安排偿还拖欠中小企业民营企业账款专项资金。较年初预算数增加8372.55万元,增长522.42%。主要原因是年中增加政府性基金安排偿还拖欠中小企业民营企业账款专项资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计9426.21万元,较上年决算数增加5606.52万元,增长146.78%。主要原因是年中增加政府性基金安排偿还拖欠中小企业民营企业账款专项资金支出。较年初预算数增加7823.57万元,增长488.17%。主要原因是年中增加政府性基金安排偿还拖欠中小企业民营企业账款专项资金支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出554.02万元,占5.88%,较年初预算数增加88.26万元,主要原因是增加了人员调资、省政府考核奖、平安凉州奖和科学发展业绩考核奖;社会保障与就业支出48.14万元,占0.51%,较年初预算数增加7.48万元,主要原因是人员调动;卫生健康支出22.32万元,占0.24%,较年初预算数减少0.04万元,主要原因是人员变动;城乡社区支出8782.73万元,占93.17%,较年初预算数增加7773.73万元,主要原因是年中增加政府性基金安排偿还拖欠中小企业民营企业账款专项资金支出;农林水支出4万元,占0.04%,较年初预算数增加4万元,主要原因是年中财政安排驻村帮扶工作队生活补助;资源勘探信息等支出15万元,占0.16%,较年初预算数增加15万元,主要原因是上年结转资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出628.48万元。其中:人员经费500.63万元,较上年增加100.09万元,主要原因是增加了人员调资、省政府考核奖、平安凉州奖和科学发展业绩考核奖。人员经费用途主要包括基本工资192.81万元,津贴补贴139.97万元,绩效工资95.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.47万元,职业年金缴费7.01万元,职工基本医疗保险缴费14.89万元,公务员医疗补助缴费7.21万元,其他社会保障缴费2.38万元,其他工资福利1.9万元,对个人和家庭的补助1.5万元。公用经费127.85万元,较上年增加13.89万元,主要原因是增加驻村工作队差旅费和工会经费。公用经费用途主要包括办公费36.01万元,印刷费2.57万元,咨询费1.95万元,水费8万元,电费1.16万元,差旅费13.18万元,维修费1.47万元,租赁费46.96万元,劳务费8.58万元,工会经费3.2万元,公务用车运行维护费2.89万元,其他交通费用1.89万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.89万元,较年初预算数减少6.56万元,主要原因是公车改革后,车辆运行费减少,疫情期间,外出招商活动减少导致接待费减少。较上年支出数减少7.55万元,主要原因是公车改革后,车辆运行费减少,疫情期间,外出招商活动减少导致接待费减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

1.2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。

2.公务车购置费0万元。

3.公务车运行维护费2.89万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.69万元,主要原因是公车改革后,车辆运行费减少。较上年支出数减少4.64万元,主要原因是公车改革后,车辆运行费减少

4.公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少3.87万元,主要原因是疫情期间,外出招商活动减少导致接待费减少,较上年支出数减少2.91万元,主要原因是疫情期间,外出招商活动减少导致接待费减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国(境)活动;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.89万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出127.85万元,较上年增加13.89万元,主要原因是增加驻村工作队差旅费和工会经费。公用经费用途主要包括办公费36.01万元,印刷费2.57万元,咨询费1.95万元,水费8万元,电费1.16万元,差旅费13.18万元,维修费1.47万元,租赁费46.96万元,劳务费8.58万元,工会经费3.2万元,公务用车运行维护费2.89万元,其他交通费用1.89万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,机要通信用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  附件:1.部门决算公开表格

                                                            

    武威新能源装备制造产业园管委会

                        2021年9月30日

附件3:2020年度部门决算公开表格 .xls

扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统