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116223010139320269/2021-07578 主动公开 凉州区住房和城乡建设局
2020年度凉州区住房和城乡建设局(汇总)部门决算
信息来源: 凉州区住房和城乡建设局 作者:财务审计股 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

凉州区住房和城乡建设局(汇总)

2020年度部门决算情况说明 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区住房和城乡建设局是凉州区人民政府主管全区住房和城乡建设等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家和省、市住房城乡建设的法律、法规和方针和政策,制定全区住房保障、村镇规划、村镇建设等发展规划并组织实施的职责,担负着凉州城区城市建设、管理、国有土地上房屋征收与补偿、建筑市场管理职能,拟定全区小城镇和村庄建设的政策、制度并监督实施;指导农村住房建设、危房改造和新型城镇化建设;指导全区小城镇建设,参与农村人居环境改善工作;指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。负责全区村镇规划监督管理,指导村镇建设管理,监管全区农村建筑质量安全,推进建筑节能以及落实本系统依法行政、管理局属单位、开展局机关日常事务等工作。

(二)机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区住房和城乡建设局内设及归口管理机构有党政办公室、财务审计股、行政审批股(政策法规股)、住房保障股、项目管理股、建筑业监管股(建筑节能办、抗震办)、城乡建设股、房地产市场监管股(领导干部房产信息查核办公室)等机构。现有在职人员78人,离退休人员58人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区住房和城乡建设局下属1个参照公务员法管理事业单位,为凉州区市政管理服务中心。

(三)其他事业单位

凉州区住房和城乡建设局下属13个非参照公务员法管理事业单位。包括:凉州区住房保障和房产管理服务中心、凉州区城建项目管理服务中心、凉州区城建档案管理服务中心、凉州区建设工程安全质量技术保障中心、凉州区城市公用事业管理服务中心、凉州区村镇建设服务中心、凉州区建设工程消防技术服务中心、凉州区城区路灯管理服务中心、凉州区园林管理服务中心、凉州区城区环境卫生管理服务中心、凉州区物业管理服务中心、凉州区国有土地上房屋征收中心、凉州区公园管理服务中心。 

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计286211.41万元,支出总计286211.41万元。与2019年决算数相比,收入增加-10900.74万元、增长-3.67%,支出增加-10900.74万元、增长-3.67%,主要原因是保障房项目及城市基建项目减少。

本部门2020年度收入合计268402.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入72611.74万元,占27.05%;政府性基金预算财政拨款收入192641.86万元,占71.77%;上级补助收入622.83万元,占0.24%;事业收入4.68万元,占0.002%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2488.85万元,占0.93%。

本部门2020年度支出合计255960.55万元,其中:基本支出12875.8万元,占5%;项目支出243084.74万元,占95%。

本部门2020年度年末结转和结余30250.87万元,较上年增加11152.61万元,主要原因是:下属单位增多,项目增多,下达资金数增多。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计265253.6万元,较上年决算数增加-11394.58万元,增长-4.12%。主要原因是保障房项目及城市基建项目减少。较年初预算数增加258166.92万元,增长3642.99%。主要原因是棚户区改造项目及城市基建项目收入增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计252202.34万元,较上年决算数增加-16933.33万元,增长-6.29%。主要原因是棚户区改造项目及城市基建项目收入减少。较年初预算数增加245115.66万元,增长3458.82%。主要原因是棚户区改造项目及城市基建项目收入增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3万元,占0.0012%,较年初预算数增加3万元,主要原因是本年人员增多,相应地各项支出增多;公共安全支出364.65万元,占0.14%,较年初预算数增加364.65万元,主要原因是增加的下属单位有该项支出;社会保障与就业支出369.5万元,占0.15%,较年初预算数增加312.27万元,主要原因是退休人员经费移交社保;卫生健康支出149.95万元,占0.06%,较年初预算数增加121.53万元,主要原因是退休人员增加;节能环保支出7780.14万元,占3%,较年初预算数增加4197.14万元,主要原因是增加了生态环保项目支出;城乡社区支出197414.91万元,占78.28%,较年初预算数增加195778.22万元,主要原因是本年工程项目支出增多;住房保障支出23702.23万元,占9.4%,较年初预算数增加22670.89万元,主要原因是棚户区改造项目支出增加;其他支出10875.49万元,占4.3%,较年初预算数增加10125.49万元,主要原因是增加的下属单位有该项支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出12294.41万元。其中:人员经费11365.68万元,较上年增加4229.48万元,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资830.9万元,津贴补贴868.82万元,奖金78.24万元,绩效工资256.61万元,职工基本养老保险227.51万元,职工基本医疗保险89.28万元,公务员医疗补助缴费58.72万元,其他社会保险缴费30.37万元,住房公积金7.59万元,医疗费4.58万元,职业年金22.3万元,其他工资福利支出7395.01万元,离休费10.55万元,退休费66.64万元,抚恤金42.63万元,生活补助1377.17万元,奖励金3.34万元。公用经费928.73万元,较上年增加-1308.09万元,主要原因是专用材料费和专用燃料费大幅下降。公用经费用途主要包括办公费46.68万元,印刷费2.7万元,咨询费3.51万元,手续费3.86万元,水费7.04万元,电费24.62万元,邮电费6.35万元,取暖费15.17万元,物业管理费0.3万元,差旅费13.99万元,维修(护)费11.87万元,租赁费6.62万元,培训费0.27万元,专用材料费65.89万元,专用燃料费507万元,劳务费2.54万元,委托业务费6.6万元,工会经费5.21万元,公务用车运行维护费2.3万元,其他交通费用185.72万元,其他商品和服务支出10.5万元。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2020年度本部门三公经费支出共计2.3万元,较年初预算数减少2.4万元,主要原因是公务接待费下降,与上年支出数持平。

(二)三公经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.3万元,主要用于公务用车日常运行费用,费用支出较年初预算数减少1.2万元,主要原因是本年公务用车次数减少,和上年支出数相等,主要原因是公务用车日常运行费用较少,基本不变。

公务接待费0万元,与上年支出数持平,较年初预算数下降1.2万元。

(三)三公经费实物量情况。

2020年本部门车均维护费2.3万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出145.52万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、维修费等开支。机关运行经费较2019年增加104.8万元,增长257.37%,主要原因是人员增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门共有车辆163辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车160辆,其他用车主要是下属单位的环卫车、绿化车等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金54716.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对杨家坝河及海藏河水系生态综合治理项目、凉州区廉租住房建设项目等开展了重点绩效评价。其中,对杨家坝河及海藏河水系综合治理项目第三方机构开展绩效评价。项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.部门决算公开表格

      2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

      3.项目绩效评价报告  

                 2020决算公开.xls

            

 

                                                                                                                                                        凉州区住房和城乡建设局

                                                                                                                                                         2021年9月30日

 

 


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