当前位置:首页
>政府信息公开>法定主动公开内容>基层政务公开>财政预决算>部门预决算>区政府部门财政预决算及“三公”经费
索引号 公开方式 发布机构
12622301438662404L/2021-07196 主动公开 凉州区地震局
凉州区地震局2020年度部门决算公开
信息来源: 凉州区地震局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释


一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区地震局是凉州区人民政府主管全区防震减灾等工作的职能部门。主要职责是:1、贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针政策、法律法规和地震行业标准。2、负责制定区防震减灾事业的中长期发展规划,编制年度防震减灾工作计划,并组织实施;将安全生产纳入全区防震减灾规划和计划并组织实施;制定全区破坏性地震应急预案,建立破坏性地震应急预案备案制度,防范地震引发生产安全事故。3、负责管理区内地震监测台网,开展地震监测预报工作。依法负责地震监测设施的安全管理工作,保护地震监测设施和地震观测环境;负责震情速报和地震灾情速报,并负责向上级主管部门提供我区地震分析预报意见;组织开展震情跟踪、异常核查及群测群防工作。4、负责开展震害防御工作。负责全区一般建设工程抗震设防要求监督管理;提供农居工程抗震设防技术服务;做好区内防震减灾行政执法、检查工作。5、负责指导和管理地震应急工作。管理全区地震应急预案;检查和指导有关单位地震应急预案的建设;开展震灾考察,参与震害预测、评估工作。6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。7、开展地震科学技术协作、交流及有关业务技术培训,管理和组织地震科学技术研究活动,推广地震科技成果的应用等工作。8、监督、检查区内防震减灾有关工作。管理指导各乡镇、街道及各部门、单位开展防震减灾工作。9、承担区防震减灾领导小组办公室的日常工作;在破坏性地震发生后,承担区抗震救灾指挥部办公室的职责。10、承担区委、区政府和省市地震局交办的其它工作。 

(二)机构设置

凉州区地震局属参公事业单位,独立核算,是区级预算单位,执行事业单位会计制度。内设机构有办公室(行政审批股)、监测预报股、震害防御及地震应急股3个机构。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格详见附件1

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计108.11万元,支出总计108.09万元。与2019年决算数相比,收入减少10.74万元、降低9.1%,支出减少10.76万元、降低9.1%,主要原因是本年度不涉及武威地震科普馆建设项目支出,项目支出较2019年度有较大幅度减少

本单位2020年度预算收入合计107.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入107.86万元,占100%。

本部门2020年度支出合计108.09万元,其中:基本支出103.09万元,占95.37%;项目支出5万元,占4.63%。

本部门2020年度年末结转和结余0.02万元,较上年减少0.22万元,主要原因是本年度加大经费的开支力度

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计107.86万元,较上年决算数减少1.7万元,降低1.55%。主要原因是本年度项目支出收入较2019年度减少。较年初预算数增加26.38万元,增长32.38%。主要原因是年中追加安排了新调入2人的人员工资、公车补贴等基本支出

本部门2020年度财政拨款支出合计108.09万元,较上年决算数减少1.38万元,降低1.26%。主要原因是本年度项目支出较2019年度减少。较年初预算数增加26.61万元,增长32.66%。主要原因是年中追加安排了新调入2人的人员工资、公车补贴等基本支出

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出16.07万元,占14.87%,较年初预算数增加7.19万元,主要原因是2020中我局调入2人,2020年较2019年单位的基本养老保险缴费、工伤保险等支出都有所增加卫生健康支出5.48万元,占5.07%,较年初预算数增加1.1万元,主要原因是2020中我局调入2人,2020年较2019年单位的行政单位医疗、公务员医疗补助等支出都有所增加;;农林水支出1.24万元,占1.15%,较年初预算数增加1.24万元,主要原因是驻村工作人员的扶贫补助年初未列入预算;灾害防治及应急管理支出85.30万元,占78.91%,较年初预算数增加21.68万元,主要原因是2020中我局调入2人,人员工资、公车补贴等都未列入年初预算

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出103.09万元。其中:人员经费93.09万元,较上年增加22.34万元,增长31.58%,主要原因是本年度增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员取暖费等。公用经费10万元,较上年增加1.59万元,主要原因是本年度增加2人,公车补贴较2019年度增加,公用经费用途主要包括办公费、邮电、差旅费、维修(护)费、其他交通费用等

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无增减变化,较上年支出数无增减变化

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减变化,较上年支出数无增减变化

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减变化,较上年支出数无增减变化

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数无增减变化,较上年支出数无增减变化

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无增减变化,较上年支出数无增减变化

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本部门无因公出国(境)情况发生未购置公务用车;未保有公务车辆;未发生国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出10万元,机关运行经费主要用于开支印刷费0.8万元、邮电费0.17万元、差旅费2.34万元、维修(护)费0.20万元、其他交通费用6.48万元。机关运行经费较2019增加1.59万元,增长18.91%,主要原因是本年度增加2人,公车补贴较2019年度增加

(二)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额2.7168万元,其中:政府采购货物支出2.7168万元、主要用于采购办公桌椅、沙发、值班用床、室外音响。本年政府采购预算上年政府采购支出增加了2.7168万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对地震监测1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元,并由财政部门委托第三方机构开展绩效评价。项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.部门决算公开表格

2. 部门整体支出绩效评价自评报告

3. 《部门决算量化评价表》

        5.项目支出绩效评价自评报告  

                                                                 

凉州区地震局                              

 2021年9月30日

部门决算公开报表.xls

部门整体支出绩效评价自评报告.doc

部门决算量化评价表.XLS

项目支出绩效评价自评报告.doc

扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统