2021年政协武威市凉州区委员会办公室

部门预算公开说明

    一、部门职责

区政协机关是区政协的办事机构，承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括：负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调区政协各委办的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；宣传人民政协的方针政策，收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直有关部门的联系，互通信息，协调工作，加强合作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作，做好财务预算、决算等工作。

二、机构设置

凉州区政协办公室内设7委一室（办公室、经济委、农业委、提案委、文史委、委员工作委、宣教委、民族宗教委）。现有在职人员31人（其中：行政人员22人、事业人员9人）。

三、部门预算情况说明

2021年凉州区政协办公室预算收入755.31万元，比2020年预算527.29万元增加228.02万元，增长主要原因是在职人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入755.31万元，比2020年增加228.02万元，增长43.24%，增长主要原因是在职人员增加；上年结转3万元，比2020年12万元减少9万元，减少75%，减少主要原因是2020年会议费于2019年拨入12万，其他在2020年拨入。公共预算支出755.31万元，比2020年增加228.02万元，增长43.24%，增长主要原因是在职人员增加。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2021年凉州区政协办公室一般公共预算财政拨款基本支出595.31万元，与2020年437.29万元相比，增加158.02万元，增长36.14%。其中：工资福利支出481.19万元，比2020年341.02万元增加140.17万元，增加41.10%，主要是2021年调入在职人员，增加在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费；商品和服务支出92.51万元，比2020年75.54万元增加16.97万元，增加22.46%，主要是增加了2021年新调入人员相关经费，其中：公务接待费8万元，公务用车运行费用7.7万元，办公费12.45万元，差旅费6万元、邮电费2.5万元、印刷费10万元、劳务费2万元、维修（护）费2.5万元，其他交通费33.86万元、办公设备购置3.5万元、工会经费4万元。对个人和家庭的补助21.61万元，比2020年20.73万元增加0.88万元，增长4.24%，主要是增加了退休费，其中：退休费19.47万元，遗属和临时人员费用2.14万元。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目分类分级情况

专项业务费2项：政协委员活动经费20万元、政协武威市凉州区会议经费140万元。

2.项目评审情况

2021年，区政协申请项目共2个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额160万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个，涉及金额160万元。通过评审，区政协所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2021—2023年财政规划和2021年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

3．项目支出增减情况

2021年部门预算项目支出160万元，比2020年新增70万元，其中：一般公共预算财政拨款160万元（政协武威市凉州区八届五次会议140万元、政协委员视察经费20万元），原因主要是2021年按照区委部署进行换届，召开政协九届一次会议，预算增加会议费70万元。

（三）非税收入

凉州区政协办公室无非税收入。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出619.61万元,其中:上年结转3万元,本年财政拨款安排616.61万元,较2020年增加180.89万元，增加41.23%，主要原因是2021年调入在职人员，增加了相关经费。 

社会保障和就业支出77.97万元，较2020年的52.17万元增加25.8万元,增长49.45%，主要原因是在职人员增加，增加养老保险。

医疗保障支出30.53万元，较2020年的24.76万元增加5.77万元，增长23.30%，主要原因是在职人员增加，增加医疗保险费；

住房保障支出30.2万元，较2020年23.64万元增加6.56万元，增加27.75%，主要原因是增加了调入人员住房公积金。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算。

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

区政协2021年“三公”经费15.7万元，较2020年的26.19万元减少10.49万元，减少40.05%，2020年机关运行经费共252.51万元，较2020年的165.54万元增加86.97万元，增长52.54%。资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元；无变化。

2.公务接待费8万元，较2020年的8万元相同。预计接待15批次，800人次，主要原因是严格执行八项规定以及财政局要求压减一般性支出的相关规定，减少接待；

3.公务用车购置费0万元，无变化；

4.公务用车运行维护费7.7万元，较2020年的18.19万元减少10.49万元，下降57.67%。主要原因:1.车改后，公车运行费用减少；2.严格执行八项规定；

5.会议费100万元，较2020年的70万元增加30万元，增长42.86%,主要原因2021年按照区委部署进行换届，召开政协九届一次会议，预算增加会议费。

6.机关运行经费共252.51万元，较2020年的165.54万元增加86.97万元，增长52.54%。主要原因一是2021年增加在职人员，增加人员经费及公用经费；二是2021年按照区委部署进行换届，召开政协九届一次会议，预算增加会议费。

(三) 政府采购情况

区政协2021年政府采购预算总额62.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元，比较2020年增加4.5万元，增加56.25%，主要原因是机关办公设备陈旧，需更换。采购服务类预算（会议和展览服务）50万元,比2020年增加15万元，增加42.86%，主要原因是召开政协九届一次会议，采购会议和展览服务。

（四）国有资产占用情况

2020年末，区政协固定资产总额136.62万元，其中：办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理，区政协固定资产中办公用房价值为0万元。车辆共2辆，价值52.35万元。单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单价在100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

2021年，区政协拟采购固定资产3.5万元，主要包括：计算机设备及软件3.1万元、家具用具0.4万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个，有政协委员视察活动经费、政协九届一次会议费。其中2个项目编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，涉及一般公共预算财政拨款160万元。其中：组织自评项目2个，涉及160万元，占部门预算安排总额的100%。

2021年开展了部门整体绩效目标管理工作，在申报部门预算的同时，申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

2021年，我单位列入部门预算的直达资金共计65.85万元，其中：提前下达2021年县级基本财力保障机制奖补资金65.85万元。

七、扶贫资金公开情况

区政协无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

区政协无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

                                  政协武威市凉州区委员会办公室

                  2021年2月8日

 (区政协)附件17 2021年预算公开表.xlsx