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116223015664262037/2021-10465 主动公开 凉州区工业和信息化局
2022年凉州区工业和信息化局部门预算公开说明
信息来源: 凉州区工业和信息化局 发布日期: 2021-12-23 浏览次数:

2022年凉州区工业和信息化局

部门预算公开说明

(参考模板)

目录

一、部门职责

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表


    一、部门职责

凉州区工业和信息化凉州区人民政府职能部门。主要职责是:

(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策。

(二)拟订工业和信息化领域的发展战略、规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;拟订产业政策和标准并组织实施;推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(三)组织实施城乡工业布局调整和产业升级;配合制定工业园区发展规划,推进工业项目向园区集中。

(四)监测分析工业、信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡,解决工业运行中有关问题并提出政策建议。  

(五)负责盐业行业管理,制定盐业发展规划和产业政策,制定和组织实施食盐供应应急体系,落实食盐储备制度。

(六)负责全区民爆器材、100%醇基燃料行业及生产、安全监督管理。

(七)负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向,负责工业和信息产业的对外合作与交流。

(八)拟订高技术产业中涉及生物医药、生物化工、精细化工、新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施,推动信息服务业和新兴产业的发展;负责推动企业技术创新和技术进步;负责企业技术中心的申报、培育和管理,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

(九)负责工业、通信业工作综合协调,拟订工业、通信业发展循环经济、工业能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施,推进清洁生产。

(十)负责中小企业和非公企业发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全区中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展;承担全区全民创业和非公有制经济发展领导小组办公室日常工作。

(十一)指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准;指导电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合。

(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全区信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(十三)负责能源工业项目建成投产后的企业管理与服务;协调处理能源工业运行中的重大问题;参与能源工业的行业管理;参与组织推进能源工业科技进步;负责全区能源工业预测预警,参与能源运行调节和应急保障。

(十四)负责统一规划和监管煤炭交易市场和集中配送体系。

(十五)负责全区工业和信息化行业的教育培训工作。 

(十六)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十七)职能转变。深入推进简政放权,大力推行“一窗办、一网办、马上办、简化办”,全面落实“最多跑一次”,营造良好的营商环境。组织实施先进制造、清洁生产、数据信息产业的发展政策,推进工业领域供给侧结构性改革,推动工业高质量发展。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区工业和信息化局内设6个股室:办公室、行政审批(政策法规股)、经济运行股、规划发展股、循环经济股、工业技术与信息股。现有在职人员29,离退休人员56人。

(二)事业单位

凉州区工业和信息化下属1个事业单位企业服务中心

三、部门预算情况说明

2022凉州区工业和信息化预算收448.27万元,2021年预算减少211.71万元,下降主要原因是年底结转资金比上年少其中:一般公共预算财政拨款收入448.27万元,2021减少211.71万元,下降32.08%,下降主要原因是年底结转资金比上年少上年结转0万元,比2021减少223万元,下降100%,下降主要原因是年底结转资金比上年少预算支出448.27万元,比2021减少211.71万元,下降32.08%,下降主要原因是年底结转资金比上年少

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2022工信一般公共预算财政拨款基本支出423.27万元,与2021436.98万元相比,减少13.71万元,下降3.14%。其中:工资福利支出351.41万元,比2021减少10.18万元,下降2.82%,主要是2021调出三人,退休1;商品和服务支出34.44万元,比2021减少2.94万元,下降7.87%,主要是2021调出三人,退休1人,公用经费和车补都有所减少,其中:公务接待费0.1万元,公务用车运行费用0万元,办公费3万元,印刷费用2.7万元,差旅费3万元,邮电费1.5万元,租赁费1.5万元,其他交通费用21.04万元,其他商品和服务支出0.9万元对个人和家庭的补助37.43万元,2021减少0.62万元,下降1.68%,主要是遗属减少其中:离退休费29万元,遗属和临时人员费用8.43万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费1项:优质煤配送网点补贴

2.项目评审情况

2022年区工信局申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额25万元,2021年增加25万元,占项目预算申报总额的5.58%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额25万元。通过评审,区工信所有项目严格按照中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区20222024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全与部门职责和政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2022年部门预算项目支出25万元,2021年增加25万元,增长100%,主要是2022年申报优质煤配送网点补贴25万元其中:一般公共预算财政拨款25万元,2021年增加25万元,增长100%,主要是2022年申报优质煤配送网点补贴25万元

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出71.61万元,较2021年增加6.78万元,增长10.46%,主要原因是社会保险缴费基数提高,且20221月有一名退休干部,其职业年金也纳入2022年预算

卫生健康支出17.76万元,2021减少10.13万元,下降36.32%

住房保障支出20.35万元,较2021减少1.64万元,下降7.32%,主要原因是2021年调出干部

资源勘探信息等支出支出313.15万元,2021减少8.72万元,增长2.71%,主要原因是2021年调出干部,工资和公用经费都有所下降

节能环保支出25万元,较2021年增加25万元,增长100%,主要原因是2022年预算中包括优质煤配送网点补贴。

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

工信2022三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0.1万元,较2021年减少0.9万元,下降90%。机关运行经费36.24万元,较2021年减少1.14万元,下降3.05%。一般性支出15.2万元,较2021年减少2.2万元资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元2021持平

2.公务接待费0.1万元2021年减少0.2万元,下降66.67%。预计接待1批次,7人次

3.公务用车购置费0万元,较2021持平

4.公务用车运行维护费0万元,较2021持平公务用车

5.一般性支出15.2万元,较2021年减少2.2万元,下降12.64%主要原因是2021年调出干部,工资和公用经费都有所下降

6.培训费0万元,较2021年减少0.4万元,下降100 %,主要原因是暂未安排2022年培训

6.会议费0万元,较2021年减少0.3万元,下降100%,主要原因是暂未安排2022年会议

7.机关运行经费36.24万元,较2021年减少1.14万元,下降3.05%主要原因2021年调出干部,公用经费有所下降

() 政府采购情况

工信2022年政府采购预算总额2.5万元,20211.3万元,增长108%其中:政府采购货物预算2.5万元,比2.211.3万元,增长108%,主要原因2022年计划采购电脑5台。

(四)国有资产占用情况

2021末区工信局单位固定资产总额为334.89万元,其中:单价100万元以上专用设备1台(套),价值292.63万元。

2022年区工信局单位拟采购固定资产约2.5万元,主要包括:办公设备2.5万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1,主要是优质煤配送网点补贴,其中1个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款25万元。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

凉州区工信局无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

凉州区工信局无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

 

    注:参考模板中未涉及到的公开内容,请单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级给类扶贫资金管理的意见》《武威市人民政府办公室关于印发武威市市级部门实施零基预算管理工作方案的通知》等其他相关文件,及时补充完善予以公开。

附件17 2022年预算公开表.xlsx

(附件4)部门(单位)整体支出绩效目标申报表 (最终).xls

(附件3)项目支出预算绩效目标申报表(优质煤).xls


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