政协武威市凉州区委员会办公室

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《凉州区财政局关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

   一、部门职责

  区政协机关是区政协的办事机构，承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括：负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调区政协各委办的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；宣传人民政协的方针政策，收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直有关部门的联系，互通信息，协调工作，加强合作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作，做好财务预算、决算等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

凉州区政协办公室内设7委一室（办公室、经济委、农业委、提案委、文史委、委员工作委、宣教委、民族宗教委）。区政协无派驻机构,截止2021年12月31日，实有在职人员35人（其中：行政人员28人、事业人员7人）。

（二）参照公务员法管理单位

凉州区政协无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

凉州区政协无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年凉州区政协收支仅包括机关预算。

（一）收入预算

2022年凉州区政协办公室预算收入693.63万元，比2021年预算755.31万元减少61.68万元，减少主要原因是区列政协会议专项资金压减预算。其中：一般公共预算财政拨款收入693.63万元，比2021年减少61.68万元，减少8.17%，减少主要原因是区列政协会议专项资金压减预算。公共预算支出693.63万元，比2021年减少61.68万元，减少8.17%，减少主要原因是区列政协会议专项资金压减预算。

（二）支出预算

2022年支出预算693.63万元。其中，当年财政拨款693.63万元，比2021年预算755.31万元减少61.68万元，下降8.17%，下降的主要原因：一是根据预算编制要求，压减机关运行费支出，由2021年92.51万元压减至88.70万元，二是2021年按照区委部署进行换届，召开政协九届一次会议，会议经费由2020年70万元增加至140万元，换届后2022年正常召开政协会议，会议费预算金额恢复至70万元。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出539.64万元；

2. 卫生健康支出31.06万元，较2021年的30.53万元增加0.53万元，增长1.74%，主要原因是工资正常晋升，增加医疗保险费；

3.社会保障和就业支出93.24万元，较2021年的77.97万元增加15.27万元,增长19.58%，主要原因是职业年金增加。

4.住房保障支出29.69万元，较2021年30.2万元减少0.51万元，减少1.69%，主要原因是人员工资变化，住房公积金变化。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出693.63万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出

2022年凉州区政协办公室一般公共预算财政拨款基本支出603.63万元，与2021年595.31万元相比，增加8.32万元，增长1.39%。其中：工资福利支出486.48万元，比2021年481.19万元增加5.29万元，增加1.08%，主要是工资正常晋升，增加在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等个人经费；商品和服务支出88.70万元，比2021年92.51万元减少3.81万元，减少加4.12%，主要是压缩支出，其中：公务接待费8万元，公务用车运行费用7.7万元，办公费12万元，差旅费8万元、邮电费1.8万元、印刷费8万元、劳务费2万元、维修（护）费2万元，其他交通费39.20万元。对个人和家庭的补助24.45万元，比2021年21.61万元增加2.84万元，增长13.14%，主要是增加了退休费，其中：退休费21.96万元，遗属和临时人员费用2.49万元。资本性支出4万元，主要是办公设备购置4万元。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算90万元，比2021年160万元减少70万元，减少43.75%，减少的主要原因是2021年按照区委部署进行换届，召开政协九届一次会议，会议费140万元，换届后2022年正常召开政协会议，会议费预算金额恢复至70万元。

1.项目分类分级情况

凉州区政协专项业务费2项，其中：政协委员活动经费20万元、政协武威市凉州区会议经费70万元。

2.项目评审情况

2022年，区政协申请项目共2个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额90万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个，涉及金额90万元。通过评审，区人大办公室所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2022—2024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费及一般性支出等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元；与上年数据无变化。

2.公务接待费8万元，与2021年8万元相同。预计接待15批次，800人次，主要原因是严格执行八项规定以及财政局要求压减一般性支出的相关规定；

3.公务用车购置费0万元，与上年数据无变化；

4.公务用车运行维护费7.7万元，与2021年7.7万元相同。主要原因:1.公车改革后，公车运行费用减少；2.严格执行八项规定；

5.培训费12万元，较2021年的7万元增加5万元，增加41.67%，增加主要原因是由于2021年换届召开政协会议，换届后2022年对新的政协委员进行履职培训。

6.会议费30万元，较2021年的100万元减少70万元，减少70%,主要原因2021年按照区委部署进行换届，召开政协九届一次会议，2022年正常召开政协会议，预算减少会议费70万元。

一般性支出预算693.63万元，比2021年预算755.31万元减少61.68万元，减少8.17%，资金来源全部为一般公共预算。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费共178.70万元，较2021年的252.51万元减少73.81万元，减少29.23%。主要原因2021年按照区委部署进行换届，召开政协九届一次会议，2022年正常召开政协会议，预算减少会议费70万元。

七、政府采购安排情况

凉州区政协2022年政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算4万元，比较2021年12.5万元减少8.5万元，减少68%，主要原因是压缩开支。采购服务类预算（会议和展览服务）30万元,比2021年50万元减少20万元，减少40%，主要原因是精简政协会议，减少采购会议和展览服务。

八、国有资产占用情况

2021年末，区政协固定资产总额147.91万元，其中：办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理，区政协固定资产中办公用房价值为0万元。车辆共2辆，价值52.35万元。单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单价在100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

2022年，区政协拟采购固定资产4万元，主要包括：计算机设备及软件4万元，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2022年区政协无非税收入。

（三）重点项目情况

2022年区政协无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）其他说明的情况

部门收支总体情况表中上年结转数为0元，实际结转数0元。

（六）直达资金情况

2022年，凉州区政协无列入部门预算的直达资金。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

2022年，凉州区政协无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出，年初预算数为0。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照凉州区财政局绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及1个部门预算项目绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照《凉州区财政局关于做好2021年绩效运行中期监控工作的通知》要求，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：按照《凉州区财政局关于编制全区2022—2024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》（凉财预发〔2021〕10号）中对绩效自评工作的要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要是2022年政协会议费、委员视察经费。涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出90万元，其中：政协会议费70万元，委员视察经费20万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、一般公共服务支出（类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

14、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

15、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

16、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

17、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

18、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

19、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

20、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

21、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

22、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

23、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

24、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

25、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

26、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

27、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

28、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

29、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

31、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

32、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

33、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

34、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

36、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

         2022年预算公开表新.xlsx                                                                            

                                                                                                    政协武威市凉州区委员会办公室

                                                                                          2021年12月17日