凉州区人大常委会办公室

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《凉州区财政局关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

区人大常委会办公室对区人大常委会负责，职能主要包括：负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；负责人大对外宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

区人大常委会办公室内设一室四委，包括办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。截止2021年12月31日，实有人数为35人，其中行政人员30人、非参公事业人员5人。

（二）参照公务员法管理单位

凉州区人大无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

凉州区人大无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年区人大收支仅包括机关预算。

（一）收入预算

2022年凉州区人大办公室预算收入699.06万元，比2021年预算771.45万元减少171.67万元,减少9.38%，主要原因：人大会议经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入699.06万元，比2021年预算771.45万元减少171.67万元,减少9.38%。公共预算支出699.06万元，比2021年预算771.45万元减少171.67万元,减少9.38%，主要原因是2021年按照区委部署进行换届，召开人大九届一次会议，会议经费由2020年90万元增加至180万元，换届后2022年正常召开人大会议，会议费预算金额90万元。

（二）支出预算

2022年支出预算699.06万元。其中，当年财政拨款699.06万

元，比2021年预算771.45万元减少72.39万元，减少9.38%，减少的主要原因：一是根据预算编制要求，压减机关运行费，二是2021年区委部署进行换届，召开人大九届一次会议，会议费180万元，2022年会议费由180万元减少至90万元。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出566.68万元，其中：行政运行费446.68万元，人大会议费90万元，代表工作经费30万元；

2.社会保障和就业支出71.36万元；

3.卫生健康支出31.93万元；

4.住房保障支出29.09万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出699.06万元，具体情况安排如下：

（一）基本支出

2022年凉州区人大办公室一般公共预算财政拨款基本支出579.06万元，与2021年561.44万元相比，增加17.62万元，增长3.14%。其中：工资福利支出455.36万元，比2021年440.37万元增加14.99万元，增加3.40%，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费正常晋升增加；商品和服务支出92.46万元，比2021年95.31万元增加2.15万元，增加2.26%，主要是人员车补工资晋升，其中：办公费13.77万元，邮电费2万元，公务接待费11.3万元，差旅费13万元，培训费7.53万元，维修费2万元、公务用车运行维护费用6.9万元，其他交通费用35.96万元。对个人和家庭的补助26.24万元，比2021年25.76万元增加0.48万元，增加1.86%，主要是退休费标准提高，其中：退休费25.55万元，生活补助费用0.69万元。资本性支出5万元。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算120万元，比

2021年210万元减少90万元，减少42.86%，减少的主要原因是2021年区委部署进行换届，召开人大九届一次会议，会议费由2020年90万元增加到180万元，2022年会议费恢复至原预算金额90万元。

1.项目分类分级情况

专项业务费2项：其中代表活动经费30万元、人大会议经费90万元。

2.项目评审情况

2022年，区人大办公室申请项目共2个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额120万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个，涉及金额120万元。通过评审，区人大办公室所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2022—2024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费及一般性支出等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算数相比无增变化；

2.公务接待费11.3万元，比2021年11.5万元减少0.2万元，减少1.74%，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待经费开支。预计接待12批次，1300人次。

3.公务用车购置及运行维护费6.9万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.9万元，较2021年的6.93万元减少0.03万元，减少0.43%，主要原因是严格执行公务用车规定，压缩公务用车运行维护费开支。

区人大办公室2022年“三公”经费合计18.20万元，比2021年的18.43万元减少0.23万元，减少1.25%，主要原因是压缩经费开支。

4.培训费7.53万元，与2021年的7.50万元增加0.03万元，增加0.4%，增加主要原因是因物价上涨，培训费相关经费也相应增加。

5.会议费32万元，与2021年的90万元减少58万元，减少64.44%，主要原因是2021年因换届召开人大九届一次会议，会议费180万元，2022年会议费90万元。

一般性支出699.06万元，较2021年771.45万元减少171.67万元,减少9.38%，资金来源全部为一般公共预算。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费共217.46万元，较2021年的305.31万元减少87.85万元，减少28.77%。减少主要原因是精减人大会议经费和压缩经费开支，资金来源全部为一般公共预算。

七、政府采购安排情况

区人大办公室2022年政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算5万元，比较2021年10万元减少5万元，减少50%，主要原因是严格执行八项规定，压缩采购支出。采购服务类预算（信息技术服务、其他服务）10万元，相比2021年40万元，减少30万元，减少75%，主要原因是严格执行八项规定，压缩会议支出。

八、国有资产占用情况

2021年末，区人大办公室固定资产总额161.53万元，其中：办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理，区人大办公室固定资产中办公用房价值为0万元。车辆共2辆，价值54.10万元。单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单价在100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

2022年，区人大办公室拟采购固定资产5万元，主要包括：计算机设备及软件更新费5万元，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2022年凉州区人大办公室无非税收入。

（三）重点项目情况

2022年凉州区人大无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）其他说明的情况

部门收支总体情况表中上年结转数为0元，实际结转数0元。

（六）直达资金情况

2022年，凉州区人大无列入部门预算的直达资金。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

2022年，凉州区人大无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出，年初预算数为0。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照凉州区财政局绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及1个部门预算项目绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照《凉州区财政局关于做好2021年绩效运行中期监控工作的通知》要求，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：按照《凉州区财政局关于编制全区2022—2024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》（凉财预发〔2021〕10号）中对绩效自评工作的要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要是2022年人大会议、人大代表经费。涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出120万元，其中：人大会议费90万元，人大代表经费30万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、一般公共服务支出（类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

14、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

15、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

16、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

17、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

18、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

19、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

20、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

21、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

22、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

23、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

24、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

25、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

26、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

27、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

28、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

29、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

31、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

32、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

33、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

34、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

36、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

2022预算公开表.xlsx

整体支出绩效目标申报表.xls

武威市凉州区人民代表大会常务委员会办公室

                                                                                                     2021年12月17日