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12622301438662404L/2021-10458 主动公开 凉州区地震局
2022年凉州区地震局部门预算公开说明
信息来源: 凉州区地震局 发布日期: 2021-12-18 浏览次数:

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一、部门职责

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

(二)参照公务员法管理的事业单位

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表


    一、部门职责

凉州区地震局是凉州区人民政府主管全区防震减灾等工作的职能部门。主要职责是:贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针政策、法律法规和地震行业标准。负责制定区防震减灾事业的中长期发展规划,编制年度防震减灾工作计划,并组织实施;将安全生产纳入全区防震减灾规划和计划并组织实施。负责管理区内地震监测台网,开展地震监测预报工作。依法负责地震监测设施的安全管理工作,保护地震监测设施和地震观测环境;负责震情速报和地震灾情速报,并负责向上级主管部门提供我区地震分析预报意见;组织开展震情跟踪、异常核查及群测群防工作。负责开展震害防御工作。提供农居工程抗震设防技术服务;做好区内防震减灾行政执法、检查工作。配合区应急管理局指导和管理地震应急工作;检查和指导有关单位地震应急预案的建设;开展震灾考察,参与震害预测、评估工作。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。开展地震科学技术协作、交流及有关业务技术培训,管理和组织地震科学技术研究活动,推广地震科技成果的应用等工作。监督、检查区内防震减灾有关工作。管理指导各乡镇、街道及各部门、单位开展防震减灾工作。承担区防震减灾领导小组办公室的日常工作。承担区委、区政府和省市地震局交办的其它工作。 

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区地震局内设机构有办公室(行政审批股)、监测预报股、震害防御及地震应急股3个机构。现有在职人员8人,退休人员5人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区地震局属参公事业单位,独立核算,是区级预算单位,执行事业单位会计制度。

三、部门预算情况说明

2022年凉州区地震局局预算收入125.23699万元,比2021年预算增加1.532587万元,增长1.24%。其中:一般公共预算财政拨款收入125.23699万元,比2021年增加1.532587万元,增长1.24%.,增长主要原因是2022年人员工资收入较上年度有所增长,人员的医保、养老、住房公积金等缴费较上年度也有所增长。预算支出125.23699万元,比2021年增加1.532587万元,增长1.24%,增长主要原因是2022年人员工资支出较上年度有所增长,人员的医保、养老、住房公积金等缴费支出较上年度也有所增长。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2022年凉州区地震局一般公共预算财政拨款基本支出115.23699万元,与2021年的118.704403万元相比,减少3.467413万元,降低2.92%。其中:工资福利支出101.45332万元,比2021年增加1.322442万元,增长1.32%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出1.11万元,比2021年减少0.5万元,降低31.06%,主要是办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用等,其中:办公费1.3万元,印刷费1万元,手续费0.1万元,邮电费0.3万元,差旅费0.8万元,维修(护)费0.6万元,其他交通费用0.7万元。对个人和家庭的补助2.683671万元,比2021年增加0.210146万元,增长8.5%,其中:退休费2.683671万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费1项:地震监测。

2.项目评审情况

2022年区地震局申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额10万元,比2021年增加5万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额10万元。通过评审,区地震局项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2022—2024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和防震减灾政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2022年部门预算项目支出10万元,比2021年增加5万元,增长100%,其中:一般公共预算财政拨款10万元,比2021年增加5万元,增长100%,主要是本年度加大了地震监测、地震预测预报经费开支力度。

(三)非税收入

凉州区地震局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出11.84万元,较2021年增加0.29万元,增长2.5%,主要原因2022年较2021年人员工资有所增加,单位的基本养老保险缴费、工伤保险、退休费等支出预算均有所增加。

卫生健康支出5.98万元,较2021年增加0.1万元,增长1.7%,主要原因是2022年较2021年人员工资有所增加,行政单位医疗、公务员医疗补助等支出预算均有所增加。   

住房保障支出6.43万元,较2021年增加0.02万元,增长0.3%,主要原因是2022年较2021年人员工资有所增加,住房公积金支出预算有所增加。   
     灾害防治及应急管理支出等支出100.99万元,较2021年的99.86万元增加1.13万元,增长1.13%,主要原因2022年人员工资收入较上年度有所增长,人员的医保、养老、住房公积金等缴费较上年度也有所增长。

(五)国有资本经营预算情况

凉州区地震局无国有资本经营预算。

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区地震局2021年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级,共0万元,与2021年度无增减变化。机关运行经费11.1万元,与2021年相比减少5万元。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无增减变化

2.公务接待费0万元,较2020年无增减变化;
3.公务用车购置费0万元,较2020年无增减变化;

4.公务用车运行维护费0万元,较2020年无增减变化。公务用车辆保有量0辆;

5.培训费0.2万元,较2020年增加0.2万元,主要原因是本年度加强对干部职工监测预报、震害防御、应急准备等专业知识的教育培训,增列了0.2万元的培训费;

6.会议费0万元,较2020年无增减变化;

7.机关运行费21.1万元,较2021年增加少5万元,主要原因是2022年加大防震减灾项目建设力度,项目经费支出较2021年增加了5万元,商品和服务支出随之增加了5万元。

(三) 政府采购情况

本年度,凉州区地震局无政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

2021年末凉州区地震局单位固定资产总额为45.9815万元,其中:共有车辆0辆,价值0万元;单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是地震监测,其中1个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款10万元。其中:组织自评项目1个,涉及10万元,占部门预算安排总额的7.98%。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

2022年,我单位列入全区直达资金预算(县级基本财力保障机制奖补资金)17.869万元,其中:2022年1-4月份统发人员工资17.869万元。

七、扶贫资金公开情况

凉州区地震局无扶贫资金支出。

八、政府性基金支出情况

凉州区地震局无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

2022年预算公开表.xlsx

2022年部门(单位)整体支出绩效目标申报表.xls项目支出预算绩效目标申报表(地震监测).xls

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