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1162230101393198XJ/2021-10232 主动公开 凉州区水务局
2022年凉州区水土保持工作站部门预算公开说明
信息来源: 凉州区水务局 发布日期: 2021-12-18 浏览次数:


2022年凉州区水土保持工作站

部门预算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表


    一、部门职责

1、负责《水土保持法》及有关地方性法律、法规的宣传和贯彻落实;

2、负责全区水土保持生态环境建设工作;

3、负责全区水土流失动态监测管理,预防监督和综合治理,定期发布水土流失公报;

4、制定全区水土保持区划、水土保持防治规划和实施计划;

5、负责辖区范围内开发建设项目的水土保持方案的审查、申报、监督管理;

6、制定水土保持规范性文件和管理办法;

7、组织国家下达的水土保持重点治理工程及省市区安排的水土流失综合防治、梯田建设、小流域综合治理等水土保持项目的实施管理和监督检查;

8、负责全区水土保持政策研究、宣传教育、技术培训及科技成果推广等工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区水土保持工作站内设及归口管理机构有办公室、预防与监督管理股、工程股3个机构。现有在职人员5人,离退休人员0人。

三、部门预算情况说明

2022凉州区水土保持工作站预算收71.45万元,2021年预算减少18.57万元,下降主要原因是人员减少,结转资金减少其中:一般公共预算财政拨款收入71.45万元,2021减少11.9万元,下降14%,下降主要原因是人员减少。预算支出71.45万元,比2021下降18.57万元,下降21%,下降主要原因是人员减少,结转资金减少

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2022凉州区水土保持工作站一般公共预算财政拨款基本支出71.45万元,与202183.35万元相比,减少11.9万元,下降14%。其中:工资福利支出68.45万元,比2021下降11.3万元,下降14%,主要是人员减少;商品和服务支出3万元,比2021下降0.6万元,下降17%,主要是人员减少,其中:公务接待费0万元,公务用车运行费用0万元,办公费0.4万元,邮电费0.45万元,取暖费0.48万元,物业管理费0.5万元,差旅费0.72万元,其他交通费用0.45万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

    本单位项目支出10万元年初预算列入区水务局。

(三)非税收入

凉州区水土保持工作站无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出71.45万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排71.45万元,2021减少11.9万元,下降14%,主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出6.79万元,较2021减少0.67万元,下降9%,主要原因是人员减少。

卫生健康支出3.71万元,2021减少0.46万元,下降11%,主要原因是人员减少

住房保障支出4.79万元,较2021年减少0.61万元,下降11%,主要原因是人员减少。

(五)国有资本经营预算情况

凉州区水土保持工作站国有资本经营预算

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区水保站2022“三公”经费、培训费、会议费共0万元,机关运行经费0万元资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0万元

5.培训费0万元。

6.会议费0万元。

7.机关运行费0万元。

() 政府采购情况

凉州区水土保持工作站2022年未安排采购。

(四)国有资产占用情况

2021凉州区水土保持工作站单位固定资产总额为20.46万元,其中:办公用房0平方米。共有车辆0辆(含车改后待处置公务用车)。单位价值20万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

2022凉州区水土保持工作站单位拟采购固定资产约0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1,主要是水土保持业务经费,其中1个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款10万元。其中:组织自评项目1个,涉及10万元,占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目1个,为水土保持业务经费项目。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。。

六、直达资金情况

凉州区水土保持工作站直达资金支出。 

七、扶贫资金公开情况

凉州区水土保持工作站无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

凉州区水土保持工作站无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

 

    注:参考模板中未涉及到的公开内容,请单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级给类扶贫资金管理的意见》《武威市人民政府办公室关于印发武威市市级部门实施零基预算管理工作方案的通知》等其他相关文件,及时补充完善予以公开。

附件17 2022年预算公开表.xlsx

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