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116223010139320269/2022-00448 主动公开 凉州区住房和城乡建设局
2022年凉州区城区环境卫生管理服务中心部门预算公开说明
信息来源: 凉州区住房和城乡建设局 作者:凉州区城区环境卫生管理服务中心 发布日期: 2021-12-17 浏览次数:


目录

一、部门职责

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

 

 

 

 

 

一、部门职责

州区城区环境卫生管理服务中心是全额财政拨款的事业单位,隶属于凉州区住房和城乡建设局。主要职责是:负责城区城市建成区(含城中村)主要街道环境卫生的清扫、保洁工作;负责承担城区生活垃圾的收集、清运、处理和医疗废物垃圾处理;负责收取城区企事业单位、沿街门店、专业市场垃圾处理费;负责城区内环卫专业设备、设施的购置、修建与维护工作;配合相关部门依法对有损城区环境卫生和破环城区环卫设施的行为进行处理。

二、机构设置

一)内设及归口管理机构

内设股室9个:党政办公室、财务股、人事劳资、项目股、全域股、监管股、垃圾场驻场监管股、收费、垃圾分类股。其中:设会计人员 1人,出纳人员1人,库房保管1人,会计出纳人员按财务相关制度分设。

三、部门预算情况说明

2022年凉州区城区环境卫生管理服务中心预算收入6833.91万元,比2021年预算减少3325.69万元,下降主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算财政拨款收入6833.91万元,比2021减少3325.69万元,下降33%,下降主要原因是项目经费减少;上年结转217.07万元,比2021减少110.57万元,下降34%,下降主要原因是年末拨入未支付的项目资金减少。预算支出6833.91万元,比2021减少3325.69万元,下降33%,下降主要原因是项目支出减少

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

凉州区城区环境卫生管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出494.59万元,与2021596.76万元相比,减少102.17万元,下降17%。其中:工资福利支出456.44万元,比2021年增加32.02万元,增长7.5%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出21.6万元,比2021增加1.4万元,增长7%,其中:办公费6.4万元,水电费8.2万元、印刷费用0.9万元,差旅费1万元,咨询费0.5万元,手续费0.1万元,邮电费0.1万元,取暖费3.9万元,维修费0.5万元。对个人和家庭的补助16.55万元,比2021减少130.39万元,减少89%,主要是无退役军人援助补助,其中:退休费15.88万元,遗属人员费用0.67万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

经济事业发展项目3个(区级安排项目)。

2.项目评审情况

凉州区城区环境卫生管理服务中心申请项目共3个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额6339.32万元,比2021减少3229.96 万元,占项目预算申报总额的93%。其中纳入预算评审项目3个,涉及金额6339.32万元。通过评审,凉州区城区环境卫生管理服务中心所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2022—2024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和立项政策依据衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2022年部门预算项目支出6339.32万元,比20213229.96 万元,下降51%,主要是项目经费不足。其中:一般公共预算财政拨款6339.32万元,比2021年减少3229.96 万元,下降51%,主要是项目经费不足。

(三)非税收入

2021年,凉州区城区环境卫生管理所非税收入预算总额345万元。收费项目为:医疗垃圾处理费、生活垃圾处理费,收费依据(【武威市物价局关于武威城区垃圾处理费的批复】武市价[2006]81号;【武威市物价局关于武威市医疗废物集中处置收费标准的批复】武市[2012]147号)。

(四)政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出57.07万元,较2021年增加3.57万元,增长6.6%,主要原因是人员社保经费基数增加。

卫生健康支出23.76万元,较2021减少3.33万元,减少12%,主要原因是移交人员至创威环境资源有限公司,导致经费减少

住房保障支出30.42万元,较2021年增加2.8万元,增长10%,主要原因是人员社保经费基数增加

城乡社区支出6722.67万元,较2021减少3656.36万元,减少35%,主要原因是移交人员至创威环境资源有限公司,导致经费减少

(五)国有资本经营预算情况

凉州区城区环境卫生管理服务中心国有资本经营预算

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

凉州区城区环境卫生管理服务中心无三公经费。

() 政府采购情况

凉州区城区环境卫生管理服务中心2022年政府采购预算总额1916.12万元,比较2021年增1916.12万元,增长100%,其中:政府采购服务预算1916.12万元,比较2021年增1916.12万元,增长100%,主要原因项目主体需要政府购买服务

)国有资产占用情况

凉州区城区环境卫生管理服务中心固定资产总额为5456.09万元,其中:办公用房932.95平方米,价值142.17万元。共有车辆147辆(含车改后待处置公务用车),价值4150.4万元。单位价值20万元以上通用设备2套,价值721.96万元;单价100万元以上专用设备2套,价值441.56万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目3,主要是武威市凉州区城乡环卫一体化服务主体政府采购项目、武威市凉州区城乡环卫一体化服务主体政府采购项目、凉州区城区环境卫生管理服务中心运行经费,其中3个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款6339.32万元。其中:组织自评项目3个,涉及6339.32万元,占部门预算安排总额的93%。确定中期绩效评价试点项目2个,为武威市凉州区城乡环卫一体化服务主体政府采购项目、武威市凉州区城乡环卫一体化服务主体政府采购项目。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。

六、直达资金情况

2021年,我单位列入部门预算的直达资金共计6833.91万元,其中:基本支出资金494.59万元,项目支出资金6339.32万元。

七、扶贫资金公开情况

凉州区城区环境卫生管理服务中心无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

凉州区城区环境卫生管理服务中心无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

2022年预算公开表.xlsx


                                                         凉州区城区环境卫生管理服务中心

                                                                2021年12月17日


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