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11620602MB18542862/2022-00220 主动公开 凉州区林业和草原局
2022年凉州区治沙站部门预算说明
信息来源: 凉州区林业和草原局 发布日期: 2021-12-17 浏览次数:

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表


    一、部门职责

凉州区治沙站(凉州区沙产业办公室)前身为原武威县治沙站,成立于1984年,与原林业部甘肃濒危野生动物繁育中心合署办公。2005年市委、市政府决定将甘肃濒危动物研究中心划归武威市林业局统一管理,原治沙站人员与研究中心一并归属市上,区上保留凉州区治沙站机构。20063月,区上成立凉州区沙产业办公室和凉州区治沙站合署办公,两块牌子,一套人马,隶属区林草局管理。在2018年结合凉州区国有林场改革,凉州区治沙站进行了改革,财政补助由以前的每年定额补助15万元,改革为全额财政补助经费,因无全额财政补助编制,现每年财政补助以项目资金的形式下拨我单位。其职能职责是:贯彻执行党和国家及省市关于沙产业建设的各项方针、政策和法规,制定沙产业发展的中、长期规划和年度计划,并负责组织实施,宣传贯彻《防沙治沙法》、负责二十里大沙和八十里大沙防沙治沙重点工程的实施、负责沙产业建设的资金管理,做好沙产业项目的开发推介、招商引资等工作,指导协调各乡镇、单位沙产业发展方面的各项工作,探索防沙治沙的各项技术工作、负责沙区国有治沙造林、封山沙育林工程的技术指导、以及完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

凉州区治沙站内机构有办公室、业务股、公益林管理股3股室。现有在职人员14名。

三、部门预算情况说明

2022年凉州区治沙站一般公共预算财政拨款收入202.51万元,比2021年预算增加了19.8万元,增加的主要原因是2022年单位人员工薪调整

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2022年区治沙站一般公共预算财政拨款基本支出0万元与2021年持平。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2022年凉州区治沙站项目支出202.51万元,是林业运行补助,预算金额为202.51万元,比2021年增加19.8万元。林业运行补助支出中:基本工资47.11万元,津贴补贴8.93万元,奖金28.39万元,绩效工资28.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元,职业年金缴费6.59万元,职工基本医疗保险缴费5.18万元,公务员医疗补助缴费2.73万元,其他社会保障缴费1.15万元,住房公积金9.88万元,其他工资福利支出31.10万元,办公费6.30万元,水费1.90万元,电费2.00万元,取暖费2.50万元,差旅费0.1万元,租赁费2.55万元,公务接待费0.2万元,劳务费3.00万元,工会经费1.21万元。

(三)非税收入

2022年凉州区治沙站非税收入是利息收入,根据银行按季度结算的利息按时、足额上缴区非税局。

(四)政府支出功能分类指标

2022年凉州区治沙站农林水支出202.51万元,本年财政拨款安排202.51万元,较2021年增加19.8万元,增加10.84%,主要原因是人员工薪调整

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区治沙站2022年三公经费、培训费、会议费0.2万元,与2021年保持一致,机关运行经费19.82万元,较2021年增加1.75万元,增加9.68%,一般性支202.51万元,较2021年增加19.8万元增加10.84%资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用无,与上年保持一致

2.公务接待费0.2万元,与上年保持一致

3.公务用车购置费无,与上年保持一致

4.公务用车运行维护费无,与上年保持一致

5.一般性支出202.51万元,较2021增加19.8万元增加10.84%主要原因2022年单位人员工资正常调整增加所致

6.培训费与上年保持一致

6.会议费无,与上年保持一致;;

7.机关运行经费19.82万元,较2021增加1.75万元,增加9.68%。增加原因是2022年人员经费增加,由原来的每人每年4500元增加至每人每年6000元

() 政府采购情况

凉州区治沙站2022年无政府采购。

(四)国有资产占用情况

2021年末区治沙站单位固定资产总额为448.85万元,其中:办公用房270平方米,价值35.12万元。无公务用车。单位价值20万元以上通用设备无;单价100万元以上专用设备无。

2022区治沙站无固定资产采购计划。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年区治沙站预算实行绩效目标管理的项目1个,是林业运行补助,编制了项目绩效目标项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款202.51万元。其中:组织自评项目1个,涉及202.51万元,占部门预算安排总额的100%

六、直达资金情况

凉州区治沙站直达资金支出。 

七、扶贫资金公开情况

凉州区治沙站无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

凉州区治沙站无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

2022年预算公开表.xlsx

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