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11622301013932616A/2022-00219 主动公开 凉州区审计局
2022年凉州区审计局部门预算公开说明
信息来源: 凉州区审计局 发布日期: 2021-12-17 浏览次数:

附件18

2022年凉州区审计局部门预算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表


    一、部门职责

凉州区审计局是政府综合经济监督部门,在区政府和上级审计机关的领导下,依法独立行使审计监督权,对区属党政机关、社会团体、国有企事业单位的财政财务收支、资产、负债和损益情况、重大政策落实执行情况以及地方自然资源和资产情况进行审计监督,按照上级审计机关的工作部署,在全省全市范围内实施交叉专项审计。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区审计局内设机构有办公室、法规审理股、政策数据审计股、财政金融审计股、经济责任审计股、农业农村审计股、资源环境和企业审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股等9个机构。人员编制20人,现有在职人员17名。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区审计下属1个参照公务员法管理事业单位。人员编制14人,现有在职人员7名。

(三)其他事业单位

凉州区审计下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括凉州区“三农”资金审计中心和凉州区区属国有企业监事会服务中心人员编制12人,现有在职人员9名。

三、部门预算情况说明

2022凉州区审计预算收661.81万元,2021年预算增加21.69万元,增长主要原因是人员经费的正常增加其中:一般公共预算财政拨款收入605.89万元,2021年增加22.84万元,增长3.92%,增长主要原因是人员经费的正常增加上年结转55.92万元,比2021减少1.14万元,下降2%,下降主要原因是上缴财政2021年结余的公用经费预算支出661.81万元,比2021年增加21.69万元,增长3.39%,增长下降主要原因是人员经费支出的正常增加

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2022审计一般公共预算财政拨款基本支出555.89万元,与2021533.05万元相比,增加22.84万元,增长4.1%。其中:工资福利支出445.68万元,比2021年增加33.68万元,增长8.17%,主要是职人员基本工资、津贴补贴社会保障缴费等支出正常增加;商品和服务支出103.54万元,比2021年增加22.24万元,增长27.36%,主要是2021办公设备购置费用23元列入了其他资本性支出,2022年将办公设备购置列入了商品和服务支出。其中:公务接待费2.73万元,办公费22万元,电费5万元、印刷费用15万元,差旅费22.27元,劳务费10万元,工会经费3万元,其他交通费用18.54万元对个人和家庭的补助6.67万元,2021增加0.27万元,增加4.2%,主要是退休人员工资正常增加其中:采暖补贴6.67万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

经济事业发展项目1个(区级安排项目),购买社会审计服务费。

2.项目评审情况

2022年区审计局申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额50万元,2021持平占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额50万元。通过评审,区审计所有项目严格按照中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区20222024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。我局严格按照部门职责与《武威市人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》紧密衔接,项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

项目支出50万元,是商品和服务支出委托业务费,为政府购买社会审计服务经费1项,与202150万元持平。

(三)非税收入

凉州区审计局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出554.45万元,其中:上年结转55.92万元,本年财政拨款安排498.53万元,2021年增加29.31万元,增长6.25%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

社会保障和就业支出54.53万元,较2021减少7.34万元,下降11.89%,主要原因是2022年人员比2021年减少3人,养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出24.54万元,2021年增加0.79万元,增长3.33%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,医保缴费基数提高,缴费支出增加。

住房保障支出28.39万元,较2021年增加0.08万元,增长0.28%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,住房公积金缴费基数提高,缴费支出增加。

(五)国有资本经营预算情况

凉州区审计局无国有资本经营预算

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

审计2022三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共2.73万元,较2021年减少0.08万元,下降3%。机关运行经费87.81万元,较2021增加0.31万元,增长0.35%。一般性支出87.81万元,较2021增加0.31万元资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元与上年持平

2.公务接待费2.73万元2021年减少0.08万元,下降3%。预计接待1批次,10人次,主要原因我局尽可能实现公务零接待

3.公务用车购置费0万元,与上年持平;

4.公务用车运行维护费0万元,与上年持平;

5.一般性支出87.81万元,较2021增加0.31万元,增长0.35%

6.培训费0万元,与上年持平;

7.会议费0万元与上年持平;

8.机关运行费87.81万元,较2021增加0.31万元,增长0.35%

() 政府采购情况

审计2022年政府采购预算总额55万元,2021年减18万元,24%其中:政府采购货物预算5万元,比2021年减18万元,78.26%,主要原因今年预计采购货物支出减少政府采购服务预算50万元与去年持平政府工程预算0万元与去年持平

(四)国有资产占用情况

2021年末,凉州区审计局单位固定资产总额为91.38万元,为其他固定资产通用设备(办公设施)。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有车辆0辆(含车改后待处置公务用车),价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2022区审计局单位拟采购固定资产约5万元,主要包括:办公设备5万元

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1,主要是购买社会审计服务项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款50万元。组织自评项目1个,涉及50万元,占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目1个,为购买社会审计服务项目。

2021年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

2021年,我单位列入部门预算的直达资金共计40018万元,其中:县级基本财力保障机制奖补40018万元。

七、扶贫资金公开情况

凉州区审计局无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

凉州区审计局无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

 附件9 2022年预算公开表.xlsx


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