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116223010139320269/2022-00010 主动公开 凉州区住房和城乡建设局
2022年凉州区公园管理服务中心预算公开说明
信息来源: 凉州区住房和城乡建设局 作者:凉州区公园管理管理服务中心 发布日期: 2021-12-17 浏览次数:

2022年凉州区公园管理服务中心预算公开说明


目录

一、部门职责

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表


    一、部门职责

20204月根据中共武威市凉州区委、武威市凉州区人民政府《关于印发<凉州区住建系统体制改革实施方案>的通知》(凉发〔20208号)和中共武威市委机构编制委员会《关于调整凉州区住房和城乡建设局所属部分事业单位机构编制的通知》(武编委发〔202012号),整合凉州植物园、西郊公园、海藏公园筹建处、凉州区天马湖管理处职责和人员编制,组建凉州区公园管理服务中心,为正科级事业单位,隶属区住房和城乡建设局管理。20216月公园管理服务中心账户设立。

主要职责是:为提供休闲场所,丰富群众生活服务。西郊公园、海藏湿地公园、凉州植物园、天马湖景区环卫保洁,绿化养护,设施设备的维修维护,日常照明,景区管护,河道蓄泄水,防汛管理,城区各公园广场公共安全管理。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区公园管理服务中心内设办公室、财务股、环卫绿化、安保股、车管股、维修股7职能股室。公园管理服务中心核定事业编制227名(全额事业编制9名、差额事业编制69名、自收自支事业编制149名,现实有工作人员120名(全额编制9,差额拨款34,自收自支77,),其中科级领导职数5名:主任1名、副主任4名。均按要求配置到位。

三、部门预算情况说明

2022凉州区公园管理服务中心预算收3260.87万元其中:一般公共预算财政拨款收入1260.87万元预算支出1260.87万元(新成立单位,无上年度对比数)。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2022公园管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出1260.87万元其中:工资福利支出118.86万元;商品和服务支出5.4万元其中:办公费2.4万元,邮电费1万元,差旅费0.5万元,维修(护)费1.5万元。对个人和家庭的补助0.36万元,其中:退休费0.36万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

财政拨款项目1公园管理服务中心运行经费1136.25万元

2.项目支出增减情况

2022年部门预算项目支出1136.25万元,其中:一般公共预算财政拨款1136.25万元。

(三)非税收入

凉州区公园管理服务中心无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出3260.87万元,其中:本年财政拨款安排3260.87万元。社会保障和就业支出11.5万元卫生健康支出6.27万元。住房保障支出7.93万元城乡社区支出3235.17万元

(五)国有资本经营预算情况

凉州区公园管理服务中心国有资本经营预算

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

凉州区公园管理服务中心无“三公”经费。

() 政府采购情况

公园管理服务中心2022年政府采购预算总额2734.54万元,其中:政府采购购买服务预算2734.54万元

(四)国有资产占用情况

2021凉州区公园管理服务中心单位固定资产总额为1969.70万元,其中:办公用房3143.44平方米,价值406.76万元。共有车辆9辆,价值179万元。单位价值20万元以上通用设备;单价100万元以上专用设备

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2,主要是公园管理服务中心运行项目,公园基础设施维护项目其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款3136.25万元。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

凉州区公园管理服务中心直达资金支出20221-4月份统发人员工资22万元 

七、扶贫资金公开情况

凉州区公园管理服务中心无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

公园管理服务中心政府性基金支出2000万元其中:城乡社区支出2000万元

九、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

附件17 2022年预算公开表.xlsx




                                                                 凉州区公园管理管理服务中心

                                                                      2021年12月17日







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