目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算情况说明

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3．项目支出增减情况

（三）非税收入

（四）政府支出功能分类指标

（五）国有资本经营预算情况

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

（二）分项情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

    一、部门职责

凉州区林业技术推广中心隶属凉州区林业和草原局管理，是财政全额拨款的二级事业单位，我区唯一的林业技术推广和服务机构。主要职责是:引进新技术、新品种、实用技术，进行试验示范和推广应用,指导乡镇、村组林业技术推广机构技术服务活动;组织、指导我区林木病虫害防治工作,组织林木植物疫情普查，发布林木病虫害信息,负责森林植物及其产品的检疫工作；指导林木种苗生产、经营；组织林木良种的选育、审定和推广；培训林木种苗技术和管理人员；对林木种苗生产和经营者提供信息服务、技术指导;负责公益林的补植补造、抚育管护、病虫害防治等工作，负责公益林管护人员的聘用、培训、管理等工作。

二、机构设置

凉州区林业技术推广中心下设办公室、林果技术服务站、森林病虫害防治检疫站、林木种苗管理站和九墩滩沙区植被管护站。截至2021年12月，凉州区林业技术推广中心在职人员34人，离退休人员18人。

三、部门预算情况说明

2022年凉州区林业技术推广中心预算收入 535.46 万元，比2021年减少111.78万元，主要是人员减少（果业中心10人划入林草局）。其中：一般公共预算财政拨款收入535.46万元，比2021年减少111.78 万元，下降12.54%，主要是人员减少。预算支出535.24万元，比2021年减少111.78万元，下降17.27%，主要是人员减少。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2022年凉州区林业技术推广中心一般公共预算财政拨款基本支出515.46万元，与2021年612.24万元相比，减少96.78万元，下降15.81%。其中：工资福利支出485.37万元，比2021年减少76.64万元，下降13.64%，主要是：人员减少；商品和服务支出18.7 万元，比2021年减少19.95万元，下降51.61%，主要是：人员减少。其中：办公费5.83万元、印刷费0.6万元、手续费0.15万元、差旅费1.2万元、维修（护)费0.8万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0.8万元、劳务费1.5万元、委托业务费3万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出2.5万元；对个人和家庭的补助11.39万元，比2021年减少0.19万元，下降1.64%，主要是退休人员减少一人。其中：遗属费用1.69万元，退休人员取暖费9.7万元。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目分类分级情况

专项业务费2项：2022年林业有害生物防控经费；2022年林业技术工作经费。

2.项目评审情况

2022年凉州区林业技术推广中心申请项目共2个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额20万元,较2021年增加5万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个，涉及金额20万元。通过评审，凉州区林业技术推广中心所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2022—2024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

3．项目支出增减情况

2022年部门预算项目支出20万元，比2021年减少15万元，下降42.86%，主要是项目结转资金减少。其中：一般公共预算财政拨款20万元，比2021年增加5万元，增长33.33%，主要是项目增加。

（三）非税收入

凉州区林业技术推广中心无非税收入。

（四）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出52.16万元，较2021年减少10.79万元,下降17.14%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出26.99万元，较2021年减少5.83万元，下降17.76%，主要原因是人员减少。

农林水支出478.8 万元，较2021年减少52.74万元，下降11.02%，主要原因是人员减少。

住房保障支出30.25万元，较2021年减少7.42万元，下降19.69%，主要原因是人员减少。

（五）国有资本经营预算情况

凉州区林业技术推广中心无国有资本经营预算。

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

凉州区林业技术推广中心2022年“三公”经费、培训费、会议费，共0.32万元，较2021年持平。资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0.32万元，较2021年持平。预计接待4批次，20人次，主要原因省级业务部门及区外单位来凉州调研检查、交流学习、专题研讨等工作的接待支出；

3.公务用车购置费0万元；

4.公务用车运行维护费0万元；

5.一般性支出0万元

6.培训费0万元；

7.会议费0万元

8.机关运行费0万元。

(三) 政府采购情况

凉州区林业技术推广中心2022年政府采购预算总额20万元，比较2021年减少25万元。其中：政府采购货物预算10万元，比较2021年减少25万元；政府采购服务预算10万元；政府工程预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末凉州区林业技术推广中心单位固定资产总额为255.38万元，其中：办公用房***平方米，价值***万元。共有车辆1辆，价值11.41万元。单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单价100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

2022年凉州区林业技术推广中心单位拟采购固定资产0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是2022年林业有害生物防控经费；2022年林业技术工作经费。其中2个项目编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款20万元。其中：组织自评项目2个，涉及20万元，占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目2个，为2022年林业有害生物防控经费；2022年林业技术工作经费。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作，在申报部门预算的同时，申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

凉州区林业技术推广中心无直达资金支出。 

七、扶贫资金公开情况

凉州区林业技术推广中心无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

凉州区林业技术推广中心无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

附件17 林技中心2022年预算公开表.xlsx