目录

一、部门职责

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

（二）参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

三、部门预算情况说明

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3．项目支出增减情况

（三）非税收入

（四）政府支出功能分类指标

（五）国有资本经营预算情况

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

（二）分项情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

   根据《凉州区财政局关于批复2022年预算及绩效目标的批复》（凉财行发[2021]290号）文件精神，下达预算包括单位工资福利支出、对个人和家庭的补助经费、按规定标准预算的公用经费以及专项经费。现按照文件要求，将2022年预算及绩效目标的内容进行公示。

   一、部门职责

武威市公安局凉州分局在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，围绕中心，服务大局，认真履行“巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业、服务经济社会发展”政治和社会责任，通过深入开展严打斗争，扎实推进平安凉州创建工作，全面加强公安队伍正规化建设，在维护稳定、侦查破案、禁毒斗争、治安防范等方面取得了显著成效，为全区经济建设、社会发展营造了稳定和谐的治安环境。

二、机构设置

（一）、内设及归口管理机构

凉州区公安局现有87个内设机构。其中：公安派出所51个，综合管理机构3个（政工办公室、纪检监察室、警务保障室），执法勤务机构20个（行政办公室、警务督察大队、审计室、法制大队、国安大队、反恐怖大队、刑侦一二大队、刑事科学技术室、情报中心、治安大队、禁毒大队、经侦大队、巡警大队、网安大队、特警大队、交警大队、出入境管理室、预审大队、综合侦查大队、森林大队），加挂机构11个（指挥中心、案管中心、保密办公室、信访室、档案室、密码机要室、战训大队、辅警管理办公室、警犬大队、司法鉴定中心、区禁毒委办公室、便衣侦查大队、食品药品环境犯罪侦查大队、户政管理室、行政审批室），监管场所2个（看守所、拘留所）。现有在职人员927人，其中行政人员430人、事业人员497人；离退休人员157人。

（二）、参照公务员管理的管理机构

武威市公安局凉州分局下属1个参照公务员管理的事业单位：凉州区禁毒办室。

二级预算单位3个，包括：武威市公安局凉州分局交通警察大队、凉州区看守所、凉州区拘留所。

三、部门预算情况说明

2022年武威市公安局凉州分局预算收入25324.21万元，比2021年预算增加581.05万元，增长主要原因是增加部分项目经费预算。其中：一般公共预算财政拨款收入25324.21万元，比2021年增加581.05万元，增长2.29%，增长主要原因是增加部分项目经费预算；上年结转1393.97万元，比2021年减少424.03万元，下降23.32%，下降主要原因是加大支付力度。结转项目包括：①结转2021年下半年“两项津贴”、②结转辅警服装装备费、③结转监管场所结转在押人员给养费等、④交警大队辅警工资及社保金、⑤交警大队城关中队办公楼维修项目资金。预算支出26718.18万元，比2021年增加157.02万元，增长0.6%，增长主要原因是增加部分项目经费预算。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2022年武威市公安局凉州分局一般公共预算财政拨款基本支出23967.61万元，与2021年23023.16万元相比，增加944.45万元，增长4.1%。其中：工资福利支出19822.29万元，比2021年增加521.41万元，增长2.7%，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加；商品和服务支出3262.25万元，比2021年增加455.49万元，增长16.22%，主要是人员增加以及办公成本增加导致，其中：办公费 303.50万元，印刷费102.00万元、咨询费 7.00万元、手续费2.00万元、水费103.00万元、电费 105.0万元、邮电费2.00万元、取暖费 141.13万元、物业管理费4.00万元、差旅费18.00万元、维修（护）费101.50万元、租赁费173.00万元、培训费2.00万元、公务接待费 8.00万元、专用材料费100.00万元、被装购置费139.80万元、劳务费 75.00万元、委托业务费4.00万元、工会经费1.00万元、公务用车运行维护费218.50万元、其他交通费用586.72万元、其他商品和服务支出1065.10万元；对个人和家庭的补助883.07万元，比2021年啊减少32.45万元，下降3.5%，主要是监管场所在押人员生活补助，其中：退休费106.86万元、生活补助283.74万元、其他对个人和家庭的补助支出492.47万元。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目分类分级情况

专项业务费1项：拘留所在押人员给养费项目。

经济事业发展项目11个（区级安排项目）：①辅警服装装备项目（局本级、交警大队）、②车管服务场地租赁项目、③机动车号牌、行驶证、驾驶证工本费及车管业务经费项目、④交通事故鉴定及办案经费项目、⑤执勤执法装备采购项目、⑥警保合作劝导站车辆租赁、燃油及改装费项目、⑦自收自支人员工资及社保金项目、⑧交通设施购置项目、⑨交通安全宣传经费、⑩智能高清电子警察项目网络租赁费项目。

其他项目2个：①保安员考试项目、②居民临时身份证工本费项目。

2.项目评审情况

2022年武威市公安局凉州分局申请项目共14个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额776.53万元,比2021年增加126.0765万元，占项目预算申报总额的3.1%。其中纳入预算评审项目14个，涉及金额776.53万元。通过评审武威市公安局凉州分局所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2022—2024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

3．项目支出增减情况

2022年部门预算项目支出776.53万元，比2021年增加126.0765万元，增长19.38%，主要是项目增加。其中：一般公共预算财政拨款769.93万元，比2021年增加123.08万元，增长19.1%，主要是项目增加；行政事业性收入安排的项目支出6.6万元，较2021年增加3万元，增长83.3%。主要原因是：1.保安员考试项目、2.居民临时身份证工本费项目。

（三）非税收入

2022年本部门共有2个单位涉及非税收入，2022年计划征收2191.6万元，比2021年较少197.4万元，下降8.3%，主要是①交警支队部分收费项目收费减少：机动车行驶工本费、机动车登记证书工本费、驾驶证工本费等，②公安罚没收入的减少，包括局本级：居民临时身份证工本费3万元、保安员资格考试费3.6万元、公安罚没收入200万元、其他利息收入5万元，交警大队：公安罚没收入1800万元、机动车号牌工本费135万元、驾驶许可考试费15万元、机动车行驶工本费8万元、机动车登记证书工本费15万元、驾驶证工本费7万元。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出26718.18万元,其中:上年结转1393.97万元,本年财政拨款安排25324.21万元,较2021年预算增加581.05万元，增长主要原因是增加部分项目经费预算。

社会保障和就业支出1431.75万元，较2021年增加149.44万元,增长11.65%，主要原因是离退休人员增加。

卫生健康支出727.31万元，较2021年增加2.01万元，增长0.2%，主要原因是新增考入人员。

住房保障支出895.6万元，较2021年增加1.55万元，增长0.17%，主要原因是新增考入人员。

（五）国有资本经营预算情况

武威市公安局凉州分局无国有资本经营预算。

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

武威市公安局凉州分局2022年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共226.5万元，较2021年减少2万元，下降0.88%。机关运行经费3262.25万元，较2021年增加455.49万元，下增加16.23%。一般性支出1507.43万元，较2020年减少905.73万元。主要原因是统计口径不一致导致，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费8万元，较2021年减少2万元，下降20%。预计接待8批次，800人次，主要原因各地公安机关来凉交流学习等其他接待；

3.公务用车购置费0万元；

4.公务用车运行维护费218.5万元，与2021年持平，主要原因:①“一标三实”核实信息任务，车辆满负荷运转，②涉黑涉案以及电信诈骗案件核查，③部分现有车辆年限较长，保养维修费用高，④2021年电信网络诈骗案件多发；公务用车辆保有量53辆。

5.一般性支出1507.43万元，较2021年减少905.73万元，下降37.53%，主要原因是统计口径不一致导致；

6.培训费0万元；

6.会议费0万元；

7.机关运行费3262.25万元，较2021年增加455.49万元，增加16.23%，主要原因是统计口径不同。

(三) 政府采购情况

武威市公安局凉州分局2021年政府采购预算总额1663.4万元，比较2021年减少121.02万元，下降6.78%，其中：政府采购货物预算1073.4万元，比较2021年增加254.6万元，增长31.09%，主要原因交警大队部分项目增加预算；政府采购服务预算590万元，比较2021年减少231.8万元，下降28.28%，主要原因统计口径不一致导致；政府工程预算0万元，比较2021年减少250.82万元，下降100%，主要原因2022年无工程预算项目。

（四）国有资产占用情况

2021年末武威市公安局凉州分局单位固定资产总额为2160.42万元，其中：办公用房36732.3平方米，价值8657.64万元，业务技术用房9104.58平方米，价值1820.94万元。共有车辆53辆（含车改后待处置公务用车），价值900.51万元。单位价值20万元以上通用设备17台（套），价值956.08万元；单价100万元（包含省厅配发）以上专用设备10台（套），价值3823.03万元。

2022年武威市公安局凉州分局单位拟采购固定资产约800万元，主要包括：办公设备430万元、办公家具370万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目14个,主要是：

专项业务费1项：拘留所在押人员给养费项目。

经济事业发展项目11个（区级安排项目）：①辅警服装装备项目（局本级、交警大队）、②车管服务场地租赁项目、③机动车号牌、行驶证、驾驶证工本费及车管业务经费项目、④交通事故鉴定及办案经费项目、⑤执勤执法装备采购项目、⑥警保合作劝导站车辆租赁、燃油及改装费项目、⑦自收自支人员工资及社保金项目、⑧交通设施购置项目、⑨交通安全宣传经费、⑩智能高清电子警察项目网络租赁费项目。

其他项目2个：①保安员考试项目、②居民临时身份证工本费项目。

其中14个项目编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款776.53万元。其中：组织自评项目14个，涉及776.53万元，占部门预算安排总额的3.1%。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作，在申报部门预算的同时，申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

2022年，我单位列入部门预算的直达资金共计40018万元，其中：2022年1-4月份统发人员工资资金40018万元。

七、扶贫资金公开情况

2022年凉州区公安局无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

2022年凉州区公安局无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

武威市公安局凉州分局

2021年12月16日

    武威市公安局凉州分局2022年预算公开表.xlsx