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11620602MB18542862/2022-00058 主动公开 凉州区林业和草原局
2022年凉州区头墩营林场预算公开说明
信息来源: 凉州区林业和草原局 发布日期: 2021-12-16 浏览次数:

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

 

    一、部门职责

凉州区头墩营林场隶属于凉州区林业和草原局主管二级单位。主要职责是:贯彻执行国家森林法、公益林管护条例等法规、制度和方针、政策宣传承担凉州区造林绿化用苗生产任务苗木引进、驯化、林业技术试验推广等方面发挥示范带动作用;是全省沙产业试验示范点之一,发挥其所承担退耕还林和防沙治沙、沙产业试验示范、生态保护等公益功能;国有林场规划计划编制。森林培育与经营、护林防火;国家级生态公益林管护。 

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区头墩营林场内设及归口管理机构有办公室、财务室业务技术室,现有在职人员21人。离退休人员22人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

   

(三)其他事业单位

  

三、部门预算情况说明

2022凉州区头墩营林场预算收265.51万元,2021年预算减少162.32万元,下降主要原因是人员减少、结转结余增加其中:一般公共预算财政拨款收入265.51万元,2021减少163.32万元,减少61.14%,下降主要原因是是人员减少、结转结余增加上年结转251.37万元,比2021年增加132.34万元,增长52.65%,增长主要原因是2021年项目增加,人员减少、结余资金增加预算支出265.51万元,比2021减少163.32万元,减少61.14%,下降主要原因是人员减少、结转结余增加

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2022年凉州区头墩营林场一般公共预算财政拨款基本支出265.51万元,与2021427.83万元相比,减少163.32万元,减少61.14%。其中:工资福利支出226.47万元,比2021减少121.9万元,减少53.83%,主要是项目增加、人员减少、结转结余增加(如:主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费);商品和服务支出31.72万元,比2021减少2.56万元,减少0.08%,主要是项目增加、人员减少、结转结余增加,其中:公务接待费0.3万元,公务用车运行费用0.6万元,办公费12.1万元,水电费13.6万元、取暖费5万元、手续费0.12万元。对个人和家庭的补助7.32万元,2021减少37.86万元,61.72%,主要是项目增加、人员减少、结转结余增加其中:遗属和临时人员费用2.32万元,采暖补贴5万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

其他项目12022年林业运行补助

2. 项目评审情况

2022凉州区头墩营林场申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额265.51万元,2021163.32万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额265.51万元。通过评审,凉州区头墩营林场所有项目严格按照中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区20222024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2022年部门预算项目支出516.88万元,2021年减少29.98万元,下降5.8%,主要是人员减少、项目增加、结转结余增加其中:一般公共预算财政拨款265.51万元,2021年减少163.32万元,下降61.14%,主要是项目增加、人员减少、结转结余增加行政事业性收入安排的项目支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:

(三)非税收入

 2022年本单位共有2账户涉及非税收入,2022年计划收0.15万元,2021年持平主要是利息收入

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出516.88万元,其中:上年结转251.37万元,本年财政拨款安排265.51万元,2021减少163.32万元,减少61.14%,主要原因是:主要是项目增加、人员减少、结转结余增加 

(五)国有资本经营预算情况

 凉州区头墩营林场国有资本经营预算

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州区头墩营林场2022三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共0.9万元,较2021无增减。机关运行经费31.3万元,较2021增加1.9万元,增长6%。一般性支出0万元,较2021年减少0万元资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元2021年减少0万元,下降0% 

2.公务接待费0.3万元2021年减少0万元,下降0%。预计接待0批次,0人次,主要原因无接待批次

3.公务用车购置费0万元,较2021减少0万元,下降0%

4.公务用车运行维护费0.6万元,较2021减少0万元,下降0% 公务用车辆保有量1

5.一般性支出0万元,较2021年减少0万元下降0%主要原因

6.培训费0万元,较2021年减少0万元,下降0 %,主要原因

6.会议费0万元,较2021年减少0万元,下降0%,主要原因

7.机关运行费12.1万元,较2021年减少17.03万元,下降71%,主要原因人员减少

 () 政府采购情况

凉州区头墩营林场2022年政府采购预算总额0万元,2021增(0万元,增长(下0%其中:政府采购货物预算0万元,比2021增(0万元,增长(下0%,主要原因 政府采购服务预算0万元,比201增(0万元,增长(下0%,主要原因 政府工程预算0万元,比2021增(0万元,增长(下0%,主要原因 

(四)国有资产占用情况

2021凉州区头墩营林场固定资产总额为363.28万元,其中:办公用房325.59平方米,价值22.25万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值17.1万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2022凉州区头墩营林场拟采购固定资产约0万元,主要包括:办公设备0万元、办公家具0万元,其他资产0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1,主要是林业运行补助,其中1个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款265.51万元。其中:组织自评项目1个,涉及265.51万元,占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目1个,为2022年林业运行补助项目。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。选择1个纳入部门整体支出绩效评价试点范围 

六、直达资金情况

 凉州区头墩营林场直达资金支出。 

七、扶贫资金公开情况

凉州区头墩营林场无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

 凉州区头墩营林场无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

 

    注:参考模板中未涉及到的公开内容,请单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级给类扶贫资金管理的意见》《武威市人民政府办公室关于印发武威市市级部门实施零基预算管理工作方案的通知》等其他相关文件,及时补充完善予以公开。


附件17 2022年预算公开表.xlsx

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