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| 116223010139320269/2022-00221 | 主动公开 | 凉州区住房和城乡建设局 |
2022年凉州区园林管理服务中心部门预算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算情况说明
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
（二）非税收入
（三）政府支出功能分类指标
四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）编制范围
（二）国有资产占用情况
五、部门预算绩效评价进展情况
六、直达资金情况
七、扶贫资金公开情况
八、政府性基金支出情况
九、名词解释
附表：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.国有资本经营预算收支表
12.国有资本经营预算收入表
13.国有资本经营预算支出表
14.部门管理转移支付表
15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
16.政府购买服务项目预算表
17.政府采购项目预算表
18.行政事业单位新增资产配置预算表
19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
20.区本级支出项目绩效目标申报表
21.扶贫资金安排情况表
22.直达资金预算表
23.重点生态功能区转移支付资金预算表
24.产粮大县奖励资金预算表
一、部门职责
凉州区园林管理服务中心是正科级事业单位，隶属于凉州区住房和城乡建设局。主要职责是：负责宣传城市绿化规划的法律法规，会同有关部门制定城区绿化建设中、长期规划和年度计划，并组织实施，负责建设、管护城区街道绿地、绿化带和绿化工程验收工作，配合相关部门查处和打击侵占绿地、乱伐树木、损坏绿化设施等违法行为且做好占用绿地、移栽树木的监管工作。
二、机构设置
凉州区园林管理服务中心内设及归口管理机构有党政办公室、财务股、生产技术股、规划建设股、绿化监察股、6个绿化养护队 。
现有全额拨款事业编制人员47人，自收自支事业编制55人，离休人员1人，退休人员55人（其中社保退休5人）。办公地址：凉州区古浪街2号。
三、部门预算情况说明
2022年凉州区园林管理服务中心预算收入1984.52万元，比2021年预算增加486.07万元，增长主要原因是城市绿化运行维护经费增加及根据政策规定提高了在职职工工资标准。其中：一般公共预算财政拨款收入1184.52万元，比2021年减少313.93万元，政府性基金预算财政拨款收入800万元，比2021年增加800万元。
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
2022年区园林管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出1184.52万元，与2021年相比减少313.93万元，减少20.95%。其中：工资福利支出595.84万元，比2021年增加87.39万元，增长17.19%，主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准（如：主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费）；商品和服务支出28.2万元，比2021年减少0.6万元，减少2.08%。对个人和家庭的补助60.48万元，比2021年减少0.72万元，减少1.19%，项目支出1300万元，比2021年增加400万元，增加44.44%。
（二）非税收入
2022年我单位不涉及非税收入。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共预算财政拨款基本支出1184.52万元，与2021年相比减少313.93万元，减少20.95%。政府性基金预算财政拨款收入800万元，比2021年增加800万元，增加100%。 1、主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准；2、2022年城市绿化运行维护经费800万元例入政府性基金预算。
四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）编制范围
凉州区园林管理服务中心2022年“三公”经费、培训费、会议费编制范围共0万元。
（二）国有资产占用情况
2021年末凉州区园林管理服务中心固定资产总额为175.46万元，其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有车辆13辆（含车改后待处置公务用车），价值159.11万元。单位价值20万元以上通用设备2台（套），价值59.92万元；单价100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。
五、部门预算绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是2022年凉州区城区绿化基础设施运行维护项目及运行经费，其中1个项目编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款500万元，政府性基金预算财政拨款800万元。占部门预算安排总额的100%。
六、直达资金情况
2022年凉州区园林管理服务中心无扶贫资金支出。
七、扶贫资金公开情况
2022年凉州区园林管理服务中心无扶贫资金支出。
八、政府性基金支出情况
2022年凉州区园林管理服务中心预算政府性基金预算财政拨款收入800万元，比2021年增加800万元，全部用于城市绿化运行维护项目。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.国有资本经营预算收支表
12.国有资本经营预算收入表
13.国有资本经营预算支出表
14.部门管理转移支付表
15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
16.政府购买服务项目预算表
17.政府采购项目预算表
18.行政事业单位新增资产配置预算表
19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
20.区本级支出项目绩效目标申报表
21.扶贫资金安排情况表
22.直达资金预算表
23.重点生态功能区转移支付资金预算表
24.产粮大县奖励资金预算表
附件17 2022年预算公开表（园林所）.xlsx
凉州区园林管理服务中心
2021年12月15日
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