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116223010139320269/2022-00062 主动公开 凉州区住房和城乡建设局
2022年凉州区住房和城乡建设局部门预算公开说明
信息来源: 凉州区住房和城乡建设局 作者:财务审计股 发布日期: 2021-12-15 浏览次数:

2022年凉州区住房和城乡建设局部门预算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表


    一、部门职责

凉州区住房和城乡建设局是凉州区人民政府主管全区住房和城乡建设等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家和省、市住房城乡建设的法律、法规和方针和政策,制定全区住房保障、村镇规划、村镇建设等发展规划并组织实施的职责,担负着凉州城区城市建设、管理、国有土地上房屋征收与补偿、建筑市场管理职能,拟定全区小城镇和村庄建设的政策、制度并监督实施;指导农村住房建设、危房改造和新型城镇化建设;指导全区小城镇建设,参与农村人居环境改善工作;指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。负责全区村镇规划监督管理,指导村镇建设管理,监管全区农村建筑质量安全,推进建筑节能以及落实本系统依法行政、管理局属单位、开展局机关日常事务等工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区住房和城乡建设局内设及归口管理机构有党政办公室、财务审计股、行政审批股(政策法规股)、住房保障股、项目管理股、建筑业监管股(建筑节能办、抗震办)、村镇建设股、市政管理股、房地产市场监管股(领导干部房产信息查核办公室)等机构。现有在职人员78,离退休人员57人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区住房和城乡建设局下属1个参照公务员法管理事业单位,为凉州区市政管理服务中心。

(三)其他事业单位

凉州区住房和城乡建设局下属13个非参照公务员法管理事业单位。包括:凉州区住房保障和房产管理服务中心、凉州区城建项目管理服务中心、凉州区城建档案管理服务中心、凉州区建设工程安全质量技术保障中心、凉州区城市公用事业管理服务中心、凉州区村镇建设服务中心、凉州区建设工程消防技术服务中心、凉州区城区路灯管理服务中心、凉州区园林管理服务中心、凉州区城区环境卫生管理服务中心、凉州区物业管理服务中心、凉州区国有土地上房屋征收中心、凉州区公园管理服务中心(包括原凉州植物园、西郊公园、海藏公园及天马湖管理处)。

三、部门预算情况说明

2022凉州区住房和城乡建设局预算收37410.42万元,2021年预算减少3897.34万元,减少9.43%减少主要原因是项目支出预算减少其中:一般公共预算财政拨款收入14293.42万元,2021减少10759.18万元,减少42.95%,减少主要原因是项目预算拨款减少上年结转16795.59万元,31507.45万元,比2021减少14711.86万元,减少46.69%减少主要原因是是年末拨入未支付的项目资金减少预算支出54206.02万元,比2021减少18609.19万元,减少25.56%,下降主要原因是住房保障项目预算支出减少

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2022区住建局一般公共预算财政拨款基本支出3114.74万元,20212924.56万元相比,增加190.18万元,增长6.5%。其中:工资福利支出2805.03万元,2021年增加247.54万元,增长9.68%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出192.81万元,2021年增加37.6万元,增长24.23%,主要是机构改革增加人员,财政调增人员公用经费,其中:公务接待费1.49万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费47.75万元,水电费15.58万元、印刷费用8.17万元,咨询费6.3万元,手续费2.55万元,取暖费16.57万元,物业管理费1万元,差旅费13万元,邮电费8.6万元,维修(护)费2.2万元,劳务费0.1万元,工会经费1.8万元,福利费0.86万元,委托业务费5.78万元,其他交通费用22.56万元对个人和家庭的补助116.89万元,211.86万元,2021减少94.97元,减少44.83%,主要是补助人员减少,相应的对个人和家庭的补助减少其中:离退休费83.77万元,遗属和临时人员等生活补助费用33.12万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费52022年物业管理服务中心运行经费凉州区住房保障和房产管理服务中心运行经费城建产业集团运行经费,施工图审查费,档案管理费

经济事业发展项目4个(区级安排项目),分别是:城市道路公共交通供排水公共设施维护、建设和管理项目,雷台景区文化旅游综合体PPP项目,凉州区廉租住房项目,污水处理设施建设和运营项目。

转移支付项目3个(中央、省、市安排项目),全部为重点生态功能区转移支付项目,分别是:2022年武威市凉州区农村生活污水收集处理PPP项目、武威市凉州区静脉产业园PPP项目、凉州区城乡环卫一体化服务项目。

2.项目评审情况

2022年区住建局申请项目共12个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额34295.66万元,2021年增加12167.62万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目12个,涉及金额34295.66万元。通过评审,区住建局所有项目严格按照中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区20222024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2022年部门预算项目支出51126.15万元,2021增加14905.57万元,增长41.15%,主要是工程项目预算增加其中:一般公共预算财政拨款26992.89万元,36220.58万元,2021年减少9227.69万元,下降25.48%,主要是保障性安居工程项目预算减少

(三)非税收入

     2022年本部门非税收入共7025000元:其中,其他利息收入25000元;城市道路占用挖掘费1000000元;公共租赁住房租金收入6000000元。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出175万元,其中:上年结转175万元。

文化旅游体育与传媒支出100万元

社会保障和就业支出333.69万元,2021增加22.8万元,增加7.33%主要原因是人员增加,支出经费有所增加。

卫生健康支出161.74万元,2021减少87.17万元减少35.02%,主要原因是减少了中央对医疗废物处置经费

节能环保支出1411.54万元,其中上年结转511.54万元。2021减少5244.85万元,减少78.8%,主要原因是减少固体废弃物与化学品经费

城乡社区支出36039.33万元,其中上年结转1051.18万元。2021减少5482.02万元,减少13.2%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的棚户区改造支出减少。

农林水支出770.86万元其中上年结转270.86万元。

住房保障支出14175.61万元,其中上年结转13748.78万元。2021减少943.43万元,减少6.24%,主要原因是廉租住房、公共租赁住房及其他保障性安居工程支出预算减少

灾害防治及应急管理支出22万元,其中,上年结转22万元,较2021年增加22万元。

其他支出1016.26万元,其中上年结转2235.51万元。

(五)国有资本经营预算情况

凉州区住建局国有资本经营预算

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

住建2022三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共4.988万元,较2021减少0.006万元,下降0.12%主要原因控制经费支出。机关运行费192.81万元,2021增加94.84万元,增加96.8%,主要原因单位增多,人员增加,运行经费增加

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元2021年一致

2.公务接待费1.488万元2021增加0.488万元。预计接待12批次,130人次,主要原因是严格控制公务接待

3.公务用车购置费0万元,2021年一致

4.公务用车运行维护费3.5万元,2021年增加3.5万元

5.培训费0万元,2021年减少0.7万元,主要原因是今年无培训打算

6.会议费0万元,2021年一致

7.机关运行费192.81万元,2021增加94.84万元,增加96.8%,主要原因单位增多,人员增加,运行经费增加

() 政府采购情况

住建2022年政府采购预算总额3230.37万元,20212774.69万元,增长608.91%其中:政府采购货物预算514.25万元,2021318.57万元增长162.8%,主要原因单位增多,项目增多政府采购服务预算2716.12万元,比20212456.12万元增长944.66%,主要原因项目服务采购增加政府工程预算0万元2021年持平2022年未下达政府购买服务预算,与2021年一致。

(四)国有资产占用情况

2021年末凉州区住房和城乡建设局单位固定资产总额为1146.06万元,其中:办公用房350平方米、业务用房4765平方米,房屋总价值942.51万元。共有车辆1辆(车改后待处理公务用车),价值18.12万元,已报废待核销。单位价值20万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专业设备0台(套)。

2021年区住建局拟采购固定资产约3230.37万元,主要包括:计算机设备及软件7万元、车辆161.85万元,电气设备100万元、家具用具(办公家具)1万元、办公消耗用品及类似物品20万元,专用货物224.4万元其他服务2716.12万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目12,12个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款2593.09万元。其中:组织自评项目7个,涉及2593.09万元。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

2022年,我单位列入部门预算的直达资金共计360.25万元,其中:提前下达2022年县级基本财力保障机制奖补资金360.25万元。

七、扶贫资金公开情况

2022凉州区住房和城乡建设局无扶贫资金支出。

八、政府性基金支出情况

住建政府性基金支出24364.7万元,2021减少9032.28万元,同比减少28.16%,其中:城乡社区支出23618.44万元,比2021减少2872.47万元,同比减少11.03%主要原国有土地使用权出让收入安排的棚户区改造项目支出减少。其他支出1016.262021减少1108.25万元,同比减少52.16%主要原因是减少了特别抗疫国债资金

九、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

附件17 2022年预算公开表 1.6.xlsx

附件19 2022年度部门预算公开情况检查表1.6.xlsx





                                                                  凉州区住房和城乡建设局

                                                                         2021年12月15日


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