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| 116223010139320269/2022-00012 | 主动公开 | 凉州区住房和城乡建设局 |
2022年凉州区市政管理服务中心部门预算公开说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
（二）参照公务员法管理的事业单位
（三）其他事业单位
（四）******
三、部门预算情况说明
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）
1.项目分类分级情况
2.项目评审情况
3．项目支出增减情况
（三）非税收入
（四）政府支出功能分类指标
（五）国有资本经营预算情况
四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）编制范围
（二）分项情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用情况
五、部门预算绩效评价进展情况
六、直达资金情况
七、扶贫资金公开情况
八、政府性基金支出情况
九、名词解释
附表：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.国有资本经营预算收支表
12.国有资本经营预算收入表
13.国有资本经营预算支出表
14.部门管理转移支付表
15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
16.政府购买服务项目预算表
17.政府采购项目预算表
18.行政事业单位新增资产配置预算表
19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
20.区本级支出项目绩效目标申报表
21.扶贫资金安排情况表
22.直达资金预算表
23.重点生态功能区转移支付资金预算表
24.产粮大县奖励资金预算表
一、部门职责
负责凉州区城区市政设施的建设、维护；组织实施经规划部门同意需要依附于城市道路建设的的各种管线、杆线、灯饰、广告维护管理等工作；负责市政设施和公共活动场地的养护和维修等工作。
二、机构设置
2019年7月31日，根据区编委关于设立凉州区市政管理服务中心的通知（凉编委发[2019]58号）设立凉州区市政管理服务中心，正科级事业单位，隶属区住建局管理，核定全额事业编制13名（连人带编划入市市政管理局全额事业编制13名），其中领导职数3名（主任1名、副主任2名），现实有在职人员12人，其中参公8人，事业2人，工勤2人。单位内设办公室、财务审计股、市政工程股、市政巡查股四个机构。
三、部门预算情况说明
2022年凉州区市政管理服务中心预算收入166.17万元，比2021年预算增加23.68万元，增长主要原因是：2021年8月考录参公人员2名，人员经费及公用经费均有增加；其中：一般公共预算财政拨款收入166.17万元，比2021年增加23.68万元，增长16.62%，增长主要原因是2021年8月考录参公人员2名，人员经费增加；上年结转0万元，较2021年减少156万元，降低原因是2021年度无项目资金结转至2022年。预算支出166.17万元，比2021年减少132.32万元，降低79.63%，降低主要原因是：本年度无上年结转项目资金的支出。
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
2022年凉州区市政管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出166.17万元，与2021年142.49万元相比，增加23.68万元，增长16.62%。其中：工资福利支出150.6万元，比2021年增加23.7万元，增长15.4%，主要是2021年8月考录参公人员2名，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等个人经费均有增加；商品和服务支出13.14万元，比2021年增加0.49万元，增长3.9%，主要是2021年8月考录参公人员2名，公用经费及车补增加。其中：公务接待费0.188万元、办公费1万元、水电费0.05万元、印刷费用0.2万元、差旅费1万元，邮电费0.05万元、取暖费0.22万元、维修维护费0.2万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.28万元、工会经费1.8万元、福利费0.86万元、其他交通费用7.14万元。对个人和家庭的补助2.43万元，比2021年增加0.32万元，增长15%，主要是退休人员采暖费调增。其中：退休费2.43万元。
（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）
2022年度凉州区市政管理服务中心无项目支出预算。
（三）非税收入
凉州区市政管理服务中心无非税收入。
（四）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出166.17万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排166.17万元,较2021年增加23.68万元，增长16.62%，主要原因是:2021年8月考录参公人员2名，人员经费及公用经费均有增加。
社会保障和就业支出16.49万元，较2021年增加2.19万元,增长15.31%，主要原因是2021年8月考录参公人员2名，基本养老金等社保费用增加。
卫生健康支出8.59万元，较2021年增加1.12万元，增长15%，主要原因是：2021年8月考录参公人员2名，基本医疗保险费用增加。
住房保障支出9.93万元，较2021年增加:1.28万元，增长14.8%，主要原因是：2021年8月考录参公人员2名，住房公积金增加。
城乡社区支出131.16万元，较2021年增加19.09万元，增长17%，主要原因是：2021年8月考录参公人员2名，人员经费及公用经费均有增加。
（五）国有资本经营预算情况
凉州区市政管理服务中心无国有资本经营预算。
四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）编制范围
凉州区市政管理服务中心2022年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本单位范围内，共0.19万元，较2021年减少0.006万元，下降3%。机关运行经费14.13万元，较2021年增加0.48万元，增长3.8%。一般性支出11.62万元，较2021年减少1.04万元。资金来源全部为一般公共预算。
（二）分项情况
1.因公出国（境）费用0万元，较2021年无变化。
2.公务接待费0.188万元，较2021年减少0.006万元，下降3%。预计接待2批次，20人次，降低原因：本单位厉行勤俭节约，进一步压减三公经费。
3.公务用车购置费0万元，较2021年无变化。
4.公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化。公务用车辆保有量0辆，较2021年无变化。
5.一般性支出11.62万元，较2021年减少1.04万元，下降9%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出；
6.培训费0万元，较2021年无变化。
6.会议费0万元，较2021年无变化。
7.机关运行费13.14万元，较2021年增加0.48万元，增加3.8%，主要原因是2021年8月考录参公人员2名，其他交通费用增加。
(三) 政府采购情况
凉州区市政管理服务中心2022年政府采购预算总额0万元，较2021年减少0.48万元，主要原因是2022年度本单位无新增资产计划。
（四）国有资产占用情况
2021年末凉州区市政管理服务中心固定资产净值为111.41万元，1、土地、房屋及构筑物101.43万元；其中：办公用房120平方米，业务用房507平方米；2、通用设备5.96万元；3、家具、用具、装具及动植物（个、套等）4.03万元。
2022年末凉州区市政管理服务中心无采购固定资产计划。
五、部门预算绩效评价进展情况
2022年开展了部门整体绩效目标管理工作，在申报部门预算的同时，申报了部门整体绩效目标，涉及资金166.17万元，主要为人员经费和公用经费。
六、直达资金情况
凉州区市政管理服务中心无直达资金支出。
七、扶贫资金公开情况
凉州区市政管理服务中心无扶贫资金支出。
八、政府性基金支出情况
凉州区市政管理服务中心无政府性基金支出。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.国有资本经营预算收支表
12.国有资本经营预算收入表
13.国有资本经营预算支出表
14.部门管理转移支付表
15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
16.政府购买服务项目预算表
17.政府采购项目预算表
18.行政事业单位新增资产配置预算表
19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
20.区本级支出项目绩效目标申报表
21.扶贫资金安排情况表
22.直达资金预算表
23.重点生态功能区转移支付资金预算表
24.产粮大县奖励资金预算表
附件17 2022年预算公开表.市政中心.xlsx凉州区市政管理服务中心
2021年12月15日
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