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12622301561132601Q/2021-10108 主动公开 新能源产业园区管委会
2022年凉州工业园区管理委员会部门预算公开说明
信息来源: 新能源产业园区管委会 发布日期: 2021-12-15 浏览次数:

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算情况说明

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

(五)国有资本经营预算情况

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

(二)分项情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表


    一、部门职责

凉州工业园区管理委员会成立于201012月(武凉编发〔201034号),为副县级非参照公务员法管理事业单位,隶属凉州区人民政府管理。主要职责是:贯彻落实党和国家关于工业园区开放建设的方针政策和法律法规;负责产业园土地的统一规划、开发利用;负责产业园招商引资、投资项目等工作;负责产业园企业的生产经营指导、协调、服务工作;负责产业园市政绿化、安全生产、社会保障、环境保护、社会稳定等工作。

园区下属单位凉州区太平滩园林场所承担的主要职责是为园区环卫绿化提供保障,园区绿化规划,园区绿地建设与管护、园区环卫清洁、园区卫生设施建设与维护。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

根据《中共凉州区委机构编制委员会关于武威新能源装备制造产业园管委会和武威金太阳新能源高新技术集中区管委会机构编制调整的通知》(凉编委发[2019]3号)文件精神,现管委会下设副科级内设机构6个:办公室、经济发展部、规划建设部、招商引资服务部、财务部、环境保护和安全生产监督管理站。核定全额事业编制37名,其中:党工委书记兼管委会主任1名(副级),党工委副书记兼纪工委书记1名(正科级),副主任2名(正科级),副科级职数6名(副科级)。现在实有在职人员36名。园区现有下属单位凉州区太平滩园林场,为差额补助事业单位,现有编制23,实有职工14人。

三、部门预算情况说明

2022凉州工业园区管理委员会预算收1352.56万元,2021年预算减少2183.32万元,下降主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少其中:一般公共预算财政拨款收入651.56万元,2021年持平预算支出1352.56万元2021年预算减少2183.32万元,下降61.75%,下降主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2022本单位一般公共预算财政拨款基本支出651.56万元,与2021651.57万元相比持平。其中:工资福利支出465.6万元,比2021年增加1.95万元,增长0.42%主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加;商品和服务支出110.84万元,比2021减少1.12万元,下降1%,其中:公务接待费3.5万元,公务用车运行费3.5万元,办公费6.5万元,邮电费4万元、水电费13万元、印刷费3万元,差旅费2万元,手续费0.2万元,维修(护)费2万元,劳务费12万元,租赁费46.96万元,委托业务费11.3万元,其他交通费用2.88万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2022年本单位无项目支出。

(三)非税收入

2022年本单位计划征收701万元,比2021减少1599万元,主要是收缴的城市基础设施配套费减少

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出555.13万元,其中本年财政拨款安排555.13万元,2021年增加0.66万元,增长0.12%主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准

社会保障和就业支出41.69万元,较2021减少0.19万元,下降0.45%主要原因是人员减少

卫生健康支出23.88万元,2021减少0.21万元,下降0.87%主要原因是人员减少

住房保障支出30.86万元,较2021减少0.27万元,下降0.87%主要原因是人员减少。

城乡社区支出701万元,2784.31万元,较2021减少2083.31万元,下降74.82%,主要原因是减少了城市基础设施配套费支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位2022年无国有资本经营预算。

四、部门三公经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州工业园区管理委员会2022三公经费、培训费、会议费7万元,20218.5万元减少1.5万元,下降17.65%

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2021年无变化;

2.公务接待费3.5万元2021增加0.02万元,增加0.57%。预计接待55批次,400人次

3.公务用车购置费0万元,较2021年无变化;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2021减少1.52万元,下降30.28%主要原因是进一步压缩三公经费,对车辆外出进行严格控制。公务用车辆保有量1辆。

5.一般性支出651.56万元,较2021年减少100万元下降13.31%主要原因减少了上年结转费用

6.培训费0万元,较2021年无变化;

7.会议费0万元,较2021年无变化;

8.机关运行费支出110.84万元,比2021减少1.12万元,下降1%,其中:公务接待费3.5万元,公务用车运行费3.5万元,办公费6.5万元,邮电费4万元、水电费13万元、印刷费3万元,差旅费2万元,手续费0.2万元,维修(护)费2万元,劳务费12万元,租赁费46.96万元,委托业务费11.3万元,其他交通费用2.88万元。

()政府采购情况

本单位2022政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

本单位2022末固定资产总额为630.77万元,其中:办公用房153平方米,价值1.98万元。共有车辆1辆,价值1.54万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目4,主要是城市基础设施配套费701万元和办公用房租赁费46.96万元,其中4个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款46.96万元。其中:组织自评项目4个,涉及747.96万元,占部门预算安排总额的55.3%

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

2022年,我单位列入部门预算的直达资金

七、扶贫资金公开情况

2022年,我单位无扶贫资金

    八、政府性基金支出情况

本单位2022年政府性基金支出701万元,2784.31万元,比2021减少2083.31万元,同比下降74.82%,其中:城乡社区支出701万元,比2021减少2083.31万元,同比下降74.82%,主要原因是减少了城市基础设施配套费支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

附件17 2022年预算公开表 - 凉州工业园2021.12.xlsx


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