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11622301013932616A/2021-07795 主动公开 凉州区审计局
凉州区审计局2020年度部门决算公开目录
信息来源: 凉州区审计局 发布日期: 2021-10-22 浏览次数:

凉州区审计局

2020年度部门决算公开目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

  凉州区审计局

2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区审计局是政府综合经济监督部门,在区政府和上级审计机关的领导下,依法独立行使审计监督权,对区属党政机关、社会团体、国有企事业单位的财政财务收支、资产、负债和损益情况进行审计监督。

(二)机构设置

下属机构3个,一是凉州区审计信息中心,负责为全区审计工作开展提供辅助保障,负责全区审计信息系统、审计专网和局机关计算机等设备的管理和日常维护;二是凉州区三农资金审计中心,负责监督检查“三农”资金的分配、拨付、使用情况,配合相关部门查处涉及“三农”资金案件等工作;三是凉州区区属国有企业监事会服务中心,对企业及企业负责人的经营管理进行监督,检查企业贯彻执行有关法律、法规和检查企业财务等工作。内设机构有办公室、法规审理股、政策数据审计股、财政金融审计股、经济责任审计股、农业农村审计股、资源环境和企业审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股等9个机构。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格详见附件1

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计633.61万元,支出总计613.21万元。与2019年决算数相比,收入减少24.52万元、降低3.73%,支出减少19.61万元、3.3%,主要原因是年初我局两名在职人员退休,人员经费收入及支出减少。

本部门2020年度收入合计633.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入593.61万元,占93.69%;上级补助收入40万元,占6.31%。

本部门2020年度支出合计613.21万元,其中:基本支出547.75万元,占89.32%;项目支出65.46万元,占10.68%。

本部门2020年度年末结转和结余64.21万元,较上年减少1.32万元,主要原因是区委区政府安排重点项目较多,购买社会审计服务支出增大,结转资金减少。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2020年度财政拨款收入合计593.61元,较上年决算数增加45.67万元,增长8.33%。主要原因一是区委区政府安排重点项目较多,购买审计服务支出增大;二是退休和调出人员较多,职业年金计实资金支出增加。较年初预算数增加10.55万元,增长1.8%。主要原因是退休和调出人员较多,追加了职业年金计实资金支出。

   本部门2020年度财政拨款支出合计606.07万元,较上年决算数增加62.46万元,增长11.49%。主要原因是区委区政府安排重点项目较多,购买审计服务支出增大。较年初预算数增加23.01万元,增长3.95%。主要原因一是退休和调出人员较多,职业年金计实资金支出增加,二是职工配备的笔记本电脑已到达使用期限,申请财政局报废了一批,之后又重新新购了一批,购买固定资产支出增加。

   本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出497.87万元,占82.15%,较年初预算数增加28.66万元,主要原因是区委区政府安排重点项目较多,购买审计服务支出增大;社会保障与就业支出82.40万元,占13.40%,较年初预算数增加20.62万元,主要原因是退休和调出人员较多,职业年金计实资金支出增加;医疗卫生与计划生育支出23.02万元,占3.80%,较年初预算数减少0.73万元,主要原因是2020年年初有两名在职人员退休,医疗补助支出减少;农林水支出2.61万元,占0.43%,较年初预算数增加2.61万元,主要原因是驻村人员补助经费属于追加预算支出;住房保障支出0.17万元,占0.03%,较年初预算数增加28.14万元,主要原因是年初预算是全部在职人员住房公积金财政补助部分,决算支出时只列入了非统发人员住房公积金财政补助部分支出。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出439.55万元。其中:人员经费443.05万元,较上年增加减少43.18万元,主要原因是年末新招录两名公务员,工资及社保支出增加。公用经费104.70万元,较上年增加29.71万元,主要原因是职工配备的笔记本电脑已到达使用期限,申请财政局报废了一批,之后又重新新购了一批,办公设备支出增加。

   四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

   2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少2.9万元,主要原因是压减三公经费支出,本年实现零接待,与上年支出数一致,均为0万元。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

   2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费0万元

   五、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出104.70万元,机关运行经费主要用于开支公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较2019增加29.7万元,增长39.6%,主要原因一是2020年脱贫攻坚任务繁重,安排干部下乡次数频繁,差旅费、其他交通费用增加。二是职工配备的笔记本电脑已到达使用期限,申请财政局报废了一批,之后又重新新购了一批,办公设备支出增加。

   (二)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门(单位)共有车辆0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额82.01万元,其中:政府采购货物支出16.55万元、政府采购服务支出65.46万元。主要用于采购办公设备和社会审计服务支出。

   (四)预算绩效管理情况说明

   根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对购买社会审计服务1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。组织办公室和法规股开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出633.61万元。项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

   六、专业名词解释。

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   ()其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   ()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   ()年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   ()机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ()工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

   附件:2020年决算公开数据表格.xls

        2020年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc

        2020年度项目支出绩效评价自评报告.doc

                   

                     

                   凉州区审计局                                                     

                   2021年9月30日

 

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