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11620602MB1563809X/2021-07729 主动公开 凉州区农业农村局
凉州区农业技术推广中心2020年度部门决算情况说明
信息来源: 凉州区农业农村局 发布日期: 2021-10-19 浏览次数:

根据区财政局《关于做好2020年度全区部门决算批复及公开工作的通知》(凉财预发〔2021〕14号)要求,现将我单位2020年度部门决算批复及“三公”经费情况进行公开。

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规;负责制定全区农业技术推广的发展规划和年度计划,提出重大科技推广项目,经批准后组织实施;

2、调查、总结、推广增产技术经验,组织本行业的新技术 、新品种 、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作;

3、组织农业技术的专业培训,会同有关部门开展镇村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作;

4、负责植物检疫、农业有害生物预警与控制。其中,植物检疫包括调运检疫、产地检疫、试验室的检测、农药安全使用指导、农业有害生物预警与控制、农业植物病虫害发生蔓延信息监测,农业重大有害生物及外来有害生物入侵灾情分析、综合治理,农业植物病虫抗药性监测,病虫害防治技术指导等工作;

5、负责建立健全乡(镇)、村农业技术推广服务网络,并进行业务指导,拓展技术服务和技术承包业务,做好社会化服务的组织与管理;建立示范点,运用综合技术,树立高产优质增收样板,做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务;

6、参与推广农业标准化工作;负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作;

7、承办区政府和上级农业部门交办的其它事项;办理区人大有关议案、建议、意见、批评和区政协有关提案。

(二)机构设置

根据承担的推广职能、服务内容和农户需求,结合开展的工作实际,凉州区农技中心内设办公室、农业技术推广站、节水与土壤肥料工作站、植保植检站、经作站、信息办、计财办。同时优化岗位设置,按需设岗、以岗定员,实行竞争上岗、双向选择和聘用合同制管理,推行内部工资合理分配激励制度,实行未聘人员待岗制。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2020年度收入总计1101.9万元,支出总计1057.72万元。与2019年决算数相比,收入减少640.32万元,降低37%,支出减少568.94万元,降低35%,主要原因是项目资金减少。

    本部门2020年度收入合计1101.9万元,其中:财政拨款收入1101.9万元,占100%

本部门2020年度支出合计1057.42万元,其中:基本支出922.07万元,占87% 项目支出135.65万元,占13%

本部门2020年度年末结转和结余44.18万元,较上年减少71.38万元,主要原因是项目资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款收入合计1101.9万元,较上年决算数减少640.32万元,降低37%,主要原因是项目减少。较年初预算数增加184.72万元,增长20%,主要原因是增加项目资金。

    本部门2020年度财政拨款支出合计1057.72万元,较上年决算数减少568.94万元,降低35%,主要原因是项目减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出108.53万元,占10%,较年初预算数增加9.56万元,主要原因是人员工资提高,缴费基数增加;医疗卫生与计划生育支出51.89万元,占5%,较年初预算数增加0.45万元,主要原因是人员工资提高,缴费基数增加;农林水支出893.91万元,占85%,较年初预算数增加190.04万元,主要原因是增加项目资金支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出922.07万元。其中:人员经费885.65万元, 较上年增加126.42万元,主要原因是人员工资提高。人员经费用途主要包括:基本工资301.65万元、津贴补贴81.63万元、奖金140.6万元、绩效工资195.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.04万元、职业年金缴费3.89万元、职工基本医疗保险缴费32.18万元、公务员医疗补助缴费19.18万元、其他社会保障缴费6.24万元、其他工资福利支出3.89万元、退职费0.79万元、抚恤金5.39万元、生活补助0.67万元。公用经费36.41万元,较上年增加10.27万元,主要原因是支付其他工资福利,公用经费用途主要包括办公费3.68万元、印刷费3.56万元、手续费0.1万元、水费0.54万元、电费3.49万元、邮电费0.28万元、取暖费13.4万元、差旅费2.9万元、租赁费0.16万元、培训费1.32万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0.65万元、劳务费0.04万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出2.6万元等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.18万元,较年初预算数减少1.32万元,主要原因是公务接待减少和公车运行费减低。较上年支出数减少1.31万元,主要原因是公车运行费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.91万元,主要用于市内因公出行、技术指导服务、疫情监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.09万元,主要原因是项目减少,下乡技术指导服务减少,较上年支出数增加1.43万元,主要原因是公车维修费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门公务车保有量为1辆;车均维护费2.91万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出36.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.68万元、印刷费3.56万元、手续费0.1万元、水费0.54万元、电费3.49万元、邮电费0.28万元、取暖费13.4万元、差旅费2.9万元、租赁费0.16万元、培训费1.32万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0.65万元、劳务费0.04万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出2.6万元等。机关运行经费较2019年增加10.27万元,主要原因是支付其他工资福利

(二) 国有资产占用情况说明。截至2020年1231日,本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车1辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

附件:2020年决算公开表.xls

 

 

                                              

      凉州区农业技术推广中心

                                   2021年10月19日        

 

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