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11620602013932069U/2020-09129 主动公开 凉州区财政局
2020年凉州区档案馆预算公开说明
信息来源: 凉州区财政局 发布日期: 2020-07-30 浏览次数:
2020年凉州区档案馆预算公开说明

     一、部门职责
凉州区档案馆是集中保存、管理全区档案的文化事业机构,主要职责是:集中统一管理区委各部门、区级国家机关及各部门、各人民团体及企事业单位的重要档案资料;接收和收集应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等档案资料,征集和寄存社会散存的珍贵档案资料;对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设;做好爱国主义教育基地的建设工作;做好档案编研和开发利用工作,开发、开放档案信息资源;完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
 凉州区档案馆是区委直属事业单位,财政全额拨款。内设办公室、管理利用股、编研信息股3个股室。现有在职人员6人,退休人员3人。
三、部门预算情况说明
2020年凉州区档案馆预算收入104.08万元,比2019年预算减少5.9万元,减少主要原因是2020年度档案管护费预算同比减少。其中:一般公共预算财政拨款收入104.08万元,比2019年预算减少5.9万元,下降5.37%,减少主要原因是2020年度档案管护费预算同比减少。上年结转0.07万元,比2019年减少2.10万元,下降96.78%,减少主要原因是2019年度档案管护项目支出结转结余资金较少。预算支出104.15万元,比2019年减少8万元,下降7.13%,减少主要原因是本年度档案管护项目支出预算同比下降较多。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2020年区档案馆一般公共预算财政拨款基本支出89.08万元,与2019年82.98万元相比,增加6.1万元,增长7.35%。其中:工资福利支出80.38万元,比2019年增加5.2万元,增长6.92%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出7.35万元,较2019年无变化,主要是办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。其中:办公费2万元,印刷费0.4万元,邮电费0.15万元、差旅费0.3万元,公务接待费0.3万元,其他交通费用4.2万元。对个人和家庭的补助1.35万元,比2019年增加0.9万元,增长200%,主要是退休人员采暖补贴。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
1.项目分类分级情况
专项业务费1项:档案管护费。
2.项目评审情况
2020年区档案馆申请项目1个,已纳入预算绩效自评范围,占项目预算申报总额的100%,涉及金额15万元,比2019年减少12万元,下降44.44%,减少主要原因为本年度压缩档案管护经费预算。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额12万元。通过评审,区档案馆项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
3.项目支出增减情况
2020年部门预算项目支出15万元,比2019年减少12万元,下降44.44%,减少主要原因为本年度压缩档案管护经费预算。其中:一般公共预算财政拨款15万元,比2019年减少12万元,下降44.44%。行政事业性收入安排的项目支出0万元,较2019年无变化。
(三)非税收入
凉州区档案馆无非税收入。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出85.29万元,其中:上年结转0.07万元,本年财政拨款安排85.22万元,较2019年减少7.75万元,下降8.33%,主要原因是本年度压减档案管护费支出预算。
社会保障和就业支出8.74万元,较2019年减少0.88万元,增长9.15%,主要原因是2019年度1名干部调出,因而本年度该项支出预算减少。
卫生健康支出4.65万元,较2019年增加0.37万元,增长8.64%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。
住房保障支出5.47万元,较2019年增加0.26万元,增长4.99%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
区档案馆2020年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级,共0.3万元,较2019年减少0.05万元,下降14.29%。机关运行经费2.85万元,较2019年减少0.3万元,下降9.52%。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2019年无变化;
2.公务接待费0.3万元,较2019年减少0.05万元,下降14.29%。预计接待4批次,20人次,主要用于省级档案业务部门对档案馆工作调研、督查、指导的公务接待;
3.公务用车购置费0万元,较2019年无变化;
4.公务用车运行维护费0万元,较2019年无变化;
5.培训费0万元,较2019年无变化;
6.会议费0万元,较2019年无变化;
7.机关运行费2.85万元,较2019年减少0.3万元,下降9.52%。主要原因是2019年底1名干部调出,因此2020年机关运行费比2019年减少0.3万元。
(三) 政府采购情况
区档案馆2020年政府采购预算总额9万元,比较2019年减少12万元,下降57.14%,其中:政府采购货物预算9万元,比较2019年减少12万元,下降57.14%,主要原因是2020年档案管护经费预算较2019年减少12万元;政府采购服务预算0万元,较2019年无变化;政府工程预算0万元,较2019年无变化。
(四)国有资产占用情况
2019年末区档案馆固定资产总额为64.68万元,其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有车辆0辆(含车改后待处置公务用车),价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
2020年区档案馆拟采购固定资产9万元,其中档案专用设备9万元。
五、部门预算绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是凉州区档案馆档案管护项目。该项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款15万元。其中:组织自评项目1个,涉及15万元,占部门预算安排总额的100%。
六、扶贫资金公开情况
凉州区档案馆无扶贫资金支出。
    七、政府性基金支出情况
凉州区档案馆无政府性基金支出。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.部门(单位)整体支出绩效目标申报表
17.区本级支出项目绩效目标申报表
18.扶贫资金安排情况表

附件

2020年凉州区档案馆预算公开表.xlsx

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