一、部门基本情况

（一）职能职责

区政协机关是区政协的办事机构，承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括：负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调区政协各委办的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；宣传人民政协的方针政策，收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直有关部门的联系，互通信息，协调工作，加强合作；负责来凉访问的各省市区（县）政协的接待和对外联谊工作；参与区委、区政府中心工作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作，做好财务预算、决算等工作。

（二）机构设置

区政协内设7委1室（办公室、经济委、农业和农村委、提案委、文史委、宣教委、民族宗教委、委员工作委）。

（三）人员情况

2019年底，区政协机关共26人。其中：公务员19人，包括县级干部6人（正县1人，副县5人）、正科级干部12人，副科级1人；工勤人员4人，事业干部3人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计480.87万元，支出总计480.87万元。与2018年决算数相比，收入增加51.05万元、增长11.88%，支出增加51.05万元、增长11.9%，主要原因是调入人员，增加人员经费。

本部门2019年度收入合计417.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.66万元，占93.26%，其他收入28.16万元，占6.74%，主要是拨入机关事业单位基本养老保险缴费28.16万元。

本部门2019年度支出合计468.02万元，其中：基本支出385.72万元，占82.42%；项目支出82.3万元，占17.58%。

本部门2019年度年末结转和结余12.85万元，较上年减少50.21万元，主要原因是加快项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计389.66万元，较上年决算数增加12.6万元，增长3.34%。主要原因是调入人员，增加人员经费。较年初预算数减少23.51万元，降低5.69%。主要原因是主要原因是养老保险由区财政统一核算，机关事业单位基本养老保险缴费划入其他收入。

本部门2019年度财政拨款支出合计439.97万元，较上年决算数增加73.41万元，增长20.03%。主要原因是调入人员，增加人员经费。较年初预算数增加26.8万元，增长6.49%。主要原因是调入人员，增加人员经费。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出376.71万元，占85.62%，较年初预算数增加40.26万元，主要原因是调入人员，增加人员经费；社会保障与就业支出40.41万元，占9.18%，较年初预算数0.79万元，主要原因是人员增加，增加社保金；医疗卫生与计划生育支出21.85万元，占4.97%，较年初预算数增加1.95万元，主要原因是人员调整增加社保金；农林水支出1万元，占0.23%，较年初预算数增加1万元，主要原因是增加扶贫项目资金；住房保障支出0万元，较年初预算数减少17.2万元，主要原因是住房公积金区财政统一核算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出357.67万元。其中：人员经费286.43万元，较上年增加71.22万元，主要原因是增人增资。人员经费用途单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费71.23万元，较上年减少7.09万元，主要原因是压缩开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公车费用、取暖费、公车补贴等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计15.86万元，较年初预算数减少11.14万元，主要原因是是公车改革后本单位车辆有所减少；故维修维护金额有所下降；公务接待费减少，接待批次减少。较上年支出数增加3.08万元，主要原因是2018年发生的部分车辆维修（护）费在2019年度结算。。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费9.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出，较年初预算数减少9.14万元，主要原因是公车改革后本单位车辆有所减少；故维修维护金额有所下降,较上年支出数增加3.48万元，主要原因是2018年发生的部分车辆维修（护）费在2019年度结算。

公务接待费6.2万元，主要用于省内地市（州）人大来武公务接待支出，费用支出较年初预算数减少2万元，主要原因是接待批次减少,较上年支出数减少0.4万元，主要原因是接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待24批次，450人。2019年本部门人均接待费138元，车均维护费4.83万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出71.23万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2018年减少7.09万元，降低9.05%，主要原因是压缩开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对委员视察活动经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。全部用于政协委员视察、调研、座谈、学习等日常活动及服务。通过评审，区政协所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：1.部门决算公开表格

2.项目绩效自评表

                  3.项目绩效自评报告

                                政协武威市凉州区委员会办公室

                      2020年10月30日

政协绩效自评报告.doc区政协办项目支出绩效自评表.xlsx2019年政协公开表格.xls