政协武威市凉州区委员会办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区政协机关是区政协的办事机构，承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括：负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调区政协各委办的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；宣传人民政协的方针政策，收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直有关部门的联系，互通信息，协调工作，加强合作；负责来凉访问的各省市区（县）政协的接待和对外联谊工作；参与区委、区政府中心工作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作，做好财务预算、决算等工作。

（二）机构设置

区政协内设6委1室（办公室、经济委、农业委、提案委、文史委、宣教委、民族宗教委）。内设机构无增减。

（三）人员情况

截止2018年12月31日，区政协机关现有在职人员18人（其中：县级5人，科级7人，事业干部2人，工勤人员4人）。离退休人员33人，非统发人员3人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计377.26万元，支出总计366.76万元。与2017年决算数相比，收入减少198.01万元，降低34.42%，支出减少151.21万元，降低29.19%，主要原因一是退休人员的退休费不再列入预算，而由社保机构根据机关事业单位养老保险制度发放养老金。二是人员减少，退休人数增加，由社保机构发放养老金。

本部门2018年度收入合计377.26万元，其中：财政拨款收入377.06万元，占99.95%；其他收入0.2万元，占0.05%。

本部门2018年度支出合计366.76万元，其中：基本支出293.74万元，占80.09%； 项目支出73.02万元，占19.91%。

本部门2018年度年末结转和结余63.06万元，较上年增加5.76万元，主要原因一是区政协八届三次会议于三月召开，会议费于2018年12月拨付。二是文史资料出版经费于2018年12月拨付，2019年3月结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计377.06万元，较上年决算数减少198.21万元，减少34.46%，主要原因是退休人员的退休费不再列入预算，而由社保机构根据机关事业单位养老保险制度发放养老金。二是人员减少，退休人数增加，由社保机构发放养老金。较年初预算数减少31.06万元，降低7.61%，主要原因是人员减少。

    本部门2018年度财政拨款支出合计366.76万元，较上年决算数减少151.21万元，降低29.19%，主要原因是退休人员的退休费不再列入预算，而由社保机构根据机关事业单位养老保险制度发放养老金。二是人员减少，退休人数增加，由社保机构发放养老金。较年初预算数减少41.36万元，降低10.13%，主要原因是人员减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出345.05万元，占94.08%，较年初预算数减少62.82万元，主要原因是退休人员的退休费不再列入预算，而由社保机构根据机关事业单位养老保险制度发放养老金。二是人员减少，退休人数增加，由社保机构发放养老金。社会保障与就业支出0.27万元，占0.07%，较年初预算数减少31.52万元，主要原因是退休人员的退休费不再列入预算，而由社保机构根据机关事业单位养老保险制度发放养老金。二是人员减少，退休人数增加，由社保机构发放养老金。医疗卫生与计划生育支出21.44万元，占5.85%，较年初预算数增加7.13万元，主要原因是普调工资，相应增加社保经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出293.54万元。其中：人员经费215.22万元， 较上年减少201.08万元，主要原因是退休人员的退休费不再列入预算，而由社保机构根据机关事业单位养老保险制度发放养老金。二是人员减少，退休人数增加，由社保机构发放养老金。人员经费用途单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费78.32万元，较上年增加2.64万元，主要原因是培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车运行费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.77万元，较年初预算数减少16.43万元，主要原因是公车改革后本单位车辆有所减少；故维修维护金额有所下降；公务接待费减少，接待批次减少。

较上年支出数减少1.07万元，主要原因是公车改革后本单位车辆有所减少；故维修维护金额有所下降；公务接待费减少，接待批次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费6.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少13.33万元，主要原因是公车改革后本单位车辆有所减少；故维修维护金额有所下降。较上年支出数减少0.37万元，主要原因是公车改革后本单位车辆有所减少；故维修维护金额有所下降。

公务接待费6.6万元，主要用于接待用于省内地市（州）人大来武公务接待支出。费用支出较年初预算数减少3.1万元，较上年支出数减少0.7万元，主要原因是接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次432人。2018年度本部门人均接待费0.37万元，车均维护费0.34万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出78.32万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加2.64万元，增加3.49%，主要原因是培训费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购服务支出5.52万元。主要用于采购办公设备。占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，一级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度委员视察经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对委员视察项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，委员视察项目活动取得了一定的社会效果，圆满完成了年初安排的工作任务。

根据年初设定的绩效目标，委员视察项目自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为区委、政府决策提出宝贵意见建议，形成调研报告；二是取得了一定的社会效果。发现的主要问题及原因：一是各级政府部门在办理落实委员调研视察形成的调研报告和提案时效性和满意度还不够。二是政协委员调研能力和知识面也要不断加强。下一步改进措施：一是区政协将继续按照《中国人民政协协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》，合理制定年度工作计划，围绕区委和区政府中心工作，积极组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等。二是要进一步加强和提高委员自身素质建设，改进调研方法和思路。各级政府部门要充分重视政协委员的所提出的建议意见，各专门委员会依年初计划，定期进行视察调研活动，保持经费使用进度的循序增长。政协委员视察调研经费需更细更全的做好年初预算工作，保障部门整体支出的经济性，不超支。

委员视察项目绩效自评综述：

区政协紧盯事关全区改革发展和人民群众关心的热点问题，深入开展调查研究，着力提升调研能力、增强调研实效。专委会组织政协委员与政府部门、党派团体联合开展调研，围绕全区非物质文化遗产保护和传承、发展文化旅游产业、老旧小区物业服务管理、推进“厕所革命”、大气污染防治、解决农民工工资问题、食品安全监督管理、推进健康凉州建设、推进戈壁农业发展等群众普遍关注的热点、难点问题，深入开展调查研究，广泛听取意见建议，积极向区委政府建言献策，提出意见建议，为区委、政府了解民意、集中民智、科学决策提供参考，其中《关于进一步加强城区老旧小区物业服务管理工作对口协商情况的报告》《大力推进“厕所革命”专题协商情况报告》《全区食品安全监管工作情况视察报告》《凉州区戈壁农业发展情况调研报告》等调研报告，得到区委、政府高度重视，要求各镇和有关部门结合实际、主动作为，推动相关工作健康发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：区政协办公室2018年度部门决算公开表格

区政协办公室

                                                                                          2019年9月25日  

政协决算公开表格.xls