凉州区人大常委会办公室

2018年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区人大常委会办公室对区人大常委会负责，职能主要包括：负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；负责人大对外宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。   

（二）机构设置

 区人大内设一室四委，包括：办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。内设机构无增减。

（三）人员情况

截止2018年12月31日，区人大机关在职实有人数共21人。其中：公务员17人，包括县级干部6人（正县1人，副县5人）、科级干部11人。工勤人员3人，事业干部1人。较上年减少3人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（附表1）

表二：收入决算表（附表2）

表三：支出决算表（附表3）

表四：财政拨款收入支出决算总表（附表4）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计506.35万元，支出总计506.07万元。与2017年决算数相比，收入减少219.48万元，减少30.24%，支出减少154.81万元，减少23.42%。主要原因是退休人员的退休费不再列入预算，而由社保机构根据机关事业单位养老保险制度发放养老金。二是人员减少，退休人数增加，由社保机构发放养老金。

本部门2018年度收入合计506.35万元，其中：财政拨款收入506.35万元，占100%。

本部门2018年度支出合计506.07万元，其中：基本支出398.05万元，占78.66%； 项目支出108.02万元，占21.34%。

本部门2018年度累计结转和结余86.95万元，较上年增加4.34万元，主要原因是2018年度部分支出在2019年一季度结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入506.35万元，与2017年决算数相比减少219.48万元，减少30.24%，主要原因：退休人员的退休费不再列入预算，而由社保机构根据机关事业单位养老保险制度发放养老金。较年初预算数减少6.72万元，减少1.31%。主要是在职人员减少，退休人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出506.07万元，较上年决算数减少154.81万元，减少23.42%。主要原因是退休人员的退休费不再列入预算，而由社保机构根据机关事业单位养老保险制度发放养老金。较年初预算数减少7万元，减少1.36%。主要是在职人员减少，退休人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出413.76万元，占81.76%，较年初预算数减少11.61万元，主要原因是在职人员转离退休，减少在职人员工资；社会保障与就业支出67.60万元，占13.36 %，较年初预算数增加20.08万元，主要原因是调整增加工资，相应增加在职人员社会保障经费；医疗卫生与计划生育支出24.71万元，占4.88%，较年初预算数增加7.49万元，主要原因是增加社会保障缴费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出393.95万元。其中：人员经费315.45万元，较上年减少209.41万元，主要原因是退休人员纳入社保后，工资减少。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费78.50万元，较上年减少14.89万元，一是在职人员减少，退休人数增加，二是部分公用经费在2019年一委度结算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车运行费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计4.24万元，较年初预算数减少15.76万元，较上年支出数减少10.74万元，其中公务用车运行维护费较上年减少 4.4万元，主要原因是车辆维修护费有所减少；公务接待费减少6.35万元，主要原因是当年省内地市（州）人大实际来人接待批次比预算数减少，压缩接待费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用、无公务车购置费，因公出国（境）费用、无公务车购置费，与年初预算数、上年支出数比较均无变化。公务车运行维护费2.91万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、清洁费等，费用支出较年初预算数减少5.09万元，较上年支出数减少4.4万元，主要原因是周边乡镇下乡不派车，车辆外出次数减少，同时维修护费有所减少。

公务接待费1.32万元，用于省内地市（州）人大来凉公务接待支出，共接待13批次146人，费用支出较年初预算数减少10.68万元，主要原因是当年省内地市（州）人大实际来人接待批次比预算数减少，压缩接待费开支；较上年支出减少6.35万元，主要原因是当年接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）费用为0，公务用车保有量为2辆，公务车购置费为0；公务接待13批次146人，其中：国内公务接待费1.32万元，13批次156人。2018年度本部门人均接待费90元，车均维护费1.46万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出78.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等，机关运行经费较2017年减少14.89万元，一是在职人员减少，退休人数增加，二是部分公用经费在2019年一委度结算。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门实有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购服务支出4.21万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位2018年度一般公共预算项目支出不涉及绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件：2018年度部门决算公开表格

武威市凉州区人大常委会办公室

2019年9月25日        

2018年凉州区人大办公室决算公开附表