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13620602013932341U/2019-16091 主动公开 凉州区妇女联合会
2019年度区妇联部门预算
信息来源: 凉州区妇女联合会 发布日期: 2019-04-06 浏览次数:

2019年凉州区妇联部门预算

 

一、部门职责

凉州区妇联是凉州区人民政府主管全区妇女等工作的职能部门。主要职责是:

(一)围绕区委中心工作,指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作。

(二)负责推进妇联基层组织建设和干部队伍建设,研究和制定妇联系统干部教育培训计划,配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。

(三)负责全区妇女思想政治引领工作,注重选树宣传先进妇女典型,引导广大妇女自觉践行社会主义核心价值观;充分发挥网络和新媒体作用,拓展网上引领服务联系功能,加强网上妇联建设。

(四)负责开展巾帼建功活动,完善三八红旗手(集体)、巾帼文明岗和巾帼建功先进集体(个人)的培育推荐机制,以典型带动妇女创优。

(五)负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施,动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设,用足用好党的各项惠民政策,促进妇女增收致富。

(六)关注妇女热点难点问题,反映妇女群众意见建议;积极参与全区有关妇女儿童规章及配套政策的起草,负责保障妇女儿童合法权益法律法规政策的宣传和执行,承担妇女群众信访维权案件的接待处理,为妇女提供法律、心理帮助和服务。

(七)负责统筹推进家庭文明建设、家庭教育服务等工作;积极推动妇女儿童发展与救助项目的实施,做好困难妇女和困境儿童的关爱服务。

(八)牵头落实区政府妇女儿童工作委员会决定事项,指导区政府妇女儿童工作委员会办公室对成员单位完成和落实妇女儿童发展规划各项指标情况进行督查、评估和验收。

(九)加强同妇女团体会员的联系,帮助和支持团体会员开展工作。

(十)完成区委、区政府和上级妇联交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区妇联内设归口管理机构有办公室、城乡妇女发展部、权益部、区妇儿工委办公室4个机构。现有在职人员4,退休人员2人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区妇联预算收入55.7万元,比2018年预算减少29.72万元,下降主要原因是在职人员减少。其中:一般公共预算财政拨款收入55.63万元,比2018减少19.76万元,减少26.21%,下降主要原因是在职人员减少;上年结转0.07万元,比2019减少10.96万元,减少99.37%,下降主要原因是2018年年末结转资金减少。预算支出55.7万元,比2018减少30.72万元,减少35.55%,下降主要原因是在职人员减少

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年区妇联一般公共预算财政拨款基本支出55.63万元,与201866.39万元相比,减少10.76万元,下降16.21%。其中:工资福利支出43.28万元,比2018减少9.66万元,下降18.25%,主要是在职人员减少,在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等个人经费减少;商品和服务支出11.9万元,比2018减少1.55万元,下降11.52%,主要是在职人员减少,其中:公务接待费0.09万元,办公费3.1万元,印刷费1.2万元,差旅费2万元,手续费0.14万元,邮电费0.3万元,会议费0.04万元,培训费0.04万元,其他交通费用3.3万元,其他商品和服务支出1.69万元。对个人和家庭的补助0.45万元,比2018年增加0.45万元,增长100%,主要是增加退休人员采暖补贴,其中:采暖补贴0.45万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

凉州区妇联项目资金

2.项目评审情况

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出0万元,比2018年减少9万元,下降100%,主要是项目减少。其中:一般公共预算财政拨款0万元,比2018年减少9万元,下降100%,主要是项目减少

(三)非税收入 

凉州区妇联无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出44.11万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排44.11万元,2018减少17.87万元,下降28.83%,主要原因是在职人员减少

社会保障和就业支出5.75万元,较2018减少0.79万元,下降12.08%,主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出2.68万元,较2018减少0.26万元,下降8.84%,主要原因是工资基数减少

住房保障支出3.09万元,较2018减少0.84万元,下降21.37%,主要原因是在职人员减少。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

妇联2019三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共0.165万元,较2018年减少1.36万元,下降89.47%。机关运行经费11.9万元,较2018年减少1.55万元,下降11.52%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018无变化

2.公务接待费0.09万元,较2018年减少0.075万元,下降45.45%。预计接待2批次,8人次,主要原因预计公务接待活动减少

3.公务用车购置费0万元,较2018无变化

4.公务用车运行维护费0万元较2018无变化

5.培训费0.04万元,较2018年减少0.56万元,下降93 %,主要原因培训减少

6.会议费0.04万元,较2018年减少0.71万元,下降94.67%,主要原因会议减少

7.机关运行费11.9万元,较2018年减少1.55万元,下降11.52%,主要原因在职人员减少

 (政府采购情况

妇联2019年政府采购预算总额1.8万元,较2018减少13.2万元,减少88%,其中:政府采购货物预算1.8万元,比较2018减少13.2万元,减少88%,主要原因项目减少

(四)国有资产占用情况

2018年末区妇联单位固定资产总额为10.12万元,其中:办公用房64平方米。共有车辆0辆。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2018区妇联单位拟采购固定资产约1.8万元,主要包括:计算机设备1.8万元。

五、部门预算绩效评价进展情况 

六、扶贫资金公开情况

凉州区妇联无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

凉州区妇联无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

区妇联2019年部门预算公开表.xls


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