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11620602013932069U/2019-16555 主动公开 凉州区财政局
2019年凉州区人民武装部部门预算
信息来源: 凉州区财政局 发布日期: 2019-04-11 浏览次数:

一、部门职责

凉州区人民武装部凉州区负责民兵预备役和兵役工作的职能部门。主要职责是:一、负责本区域民兵预备役部队组织建设,落实民兵政治教育、军事训练、武器装备管理。二、组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安。三、发动和组织民兵参加三个文明建设,开展以劳养武活动,完成急难险重等突急性任务。四、战时组织带领民兵参军参战,支援前线。五、负责本区域的征兵工作、预备役人员登记统计工作。六、会同有关部门进行战争潜力调查,做好相关的动员准备工作。七、协调配合预备役部队落实参训人员,做好兵员管理、动员集结等工作。八、协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人安置前的管理教育和烈军属的优抚工作。九、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。十、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区人民武装部内设及归口管理机构有军事科、政工科、保障科等3个机构。现有在职地方人员6人,离退休人员4人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

三、部门预算情况说明

2019凉州区人民武装部预算收133万元,2018年预算增加4.53万元,增长主要原因是工资正常增长。其中:一般公共预算财政拨款收入133万元,2018年增加4.53万元,增长3.52%,增长主要原因是人员工资增长;上年结转0万元预算支出133万元,比2018年增加4.53万元,增长3.52%,增长主要原因是人员工资正常增长

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019凉州区人民武装部一般公共预算财政拨款基本支出133万元,与2018年128.48万元相比,增加4.53万元,增长3.52%。其中:工资福利支出58.96万元,比2018年增加3.83万元,增长6.95%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费正常增长;商品和服务支出61.2万元,比2018年减少5.05万元,减少7.62%,主要是压减了机关办公经费,其中:办公费8.6万元,水电费3.2万元、印刷费用4.8万元,差旅费3.8万元,邮电费2.1万元,取暖费0.3万元,维修费0.4万元,培训费10万元,被装购置费4万元,劳务费9万元,委托业务费15万元。对个人和家庭的补助8.248万元,比2018年增加7.9万元,主要是列支退休人员取暖费和省列专项仓库职工生活补助费,其中:离退休费0.7万元,遗属和临时人员费用0.348万元,仓库生活补助7.2万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费2项:人民武装工作业务经费30万元,征兵工作经费30万元

2.项目评审情况

2019凉州区人民武装部申请项目共2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额60万元,比2018年增加0万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个,涉及金额60万元。通过评审,凉州区人民武装部所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和国家、省、市政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出60万元,比2018年增加(减少)0万元。其中:一般公共预算财政拨款60万元,比2018年相比无增减

(三)非税收入 

凉州区人民武装部无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出118.21万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排118.21万元,较2018年增加3.21万元,增长2.79%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准。

社会保障和就业支出7.06万元,较2018年增加0.49万元,增长7.45%,主要原因是在职人员工资增加相应增加了社保支出

卫生健康支出3.68万元,2018年增加0.72万元,增长24.32%,主要原因是在职人员工资增加相应增加了医疗卫生支出

住房保障支出4.05万元,较2018年增加0.11万元,增长2.79%,主要原因是在职人员工资增加相应增加了住房公积金支出

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州区人民武装部2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共10万元,较2018增加10万元。机关运行经费27.8万元,较2018年减少1.5万元,下降5.1%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置费0万元

4.公务用车运行维护费0万元

5.培训费10万元,较2018增加10万元,主要原因是根据军委国防动员部规定,征集新兵参加1周役前训练,适应部队生活,增加了500人次培训经费;

6.会议费0万元

7.机关运行费27.8万元,较2018年减少1.5万元,下降5.1%,主要原因压减了行政消耗开支

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

(三) 政府采购情况

集中采购由军分区统一组织。

(四)国有资产占用情况

固定资产由军分区集中管理,统一上报

五、部门预算绩效评价进展情况 

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个,主要是人民武装工作业务经费30万元,征兵工作经费30万元其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款60万元。其中:组织自评项目2个,涉及60万元,占部门预算安排总额的100%。

六、扶贫资金公开情况

凉州区人民武装部无扶贫资金支出。

七、政府性基金支出情况

凉州区人民武装部无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

   


附件

凉州区人民武装部2019年部门预算公开

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