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13620602013932173R/2019-16084 主动公开 甘肃省武威市凉州区工商业联合会
凉州区工商联2019年部门预算公开
信息来源: 甘肃省武威市凉州区工商业联合会 发布日期: 2019-03-28 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔201920号)精神,区工商联认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将2019年财政预算及“三公经费”预算进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责和机构设置   

(一)基本职责

工商业联合会(简称工商联)是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职责是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政协助政府管理和服务非公有制经济促进行业协会商会改革发展参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益完成省市工商联区委、区政府交办的其它工作。

(二)机构设置

        我单位实行单独核算,是行政一级单位,核定行政编制4个,设办公室一个内设机构。

(三)人员概况

 2018年9月新增考录人员1人,2019年实有在职人员2退休人员2人其中县处级1人,乡科级1人

二、部门预算情况说明

2019凉州区工商联预算收24.61万元,2018年预算增加13.98万元,增长主要原因:一是在职人员比2018初新增12018年9月考录1人),二是区委区政府大力加强和支持工商联工作,2019年起将区工商联工作经费增加至5万元(2018年及以前为1万元)。其中:一般公共预算财政拨款收入24.61万元,2018年增加13.98万元,增长131.51%;上年结转0.03万元较上年度无变化预算支出24.61万元,比2018年增加13.98万元,增长131.51%,增长主要原因:一是在职人员比2018初新增12018年9月考录1人),二是区委区政府大力加强和支持工商联工作,2019年起将区工商联工作经费增加至5万元(2018年之前为1万元)。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019工商联一般公共预算财政拨款基本支出24.61万元,与2018年10.63万元相比,增加13.98万元,增长131.51%。其中:工资福利支出17.13万元,比2018年增加8.55万元,增长99.65%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出6.95万元,比2018年增加5.2万元,增长297.14%,主要是办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务经费等部门经费;对个人和家庭的补助0.53万元较上年度无变化其中:退休人员取暖费0.53万元

)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出19.31万元,其中:上年结转0.03万元,本年财政拨款安排19.28万元,较2018年增加10.8万元,增长127.36%,主要原因是:一是根据政策规定提高了在职职工工资标准;二是在职人员比2018初新增12018年9月考录1人),三是区委区政府大力加强和支持工商联工作,2019年起将区工商联工作经费增加至5万元(2018年及以前为1万元)。社会保障和就业支出2.71万元,较2018年增加1.67万元,增长159.05%,主要原因是:一是根据政策规定提高了在职职工工资标准;二是在职人员比2018初新增12018年9月考录1人);卫生健康支出1.34万元,2018年增加0.87万元,增长185.11%,主要原因是:一是根据政策规定提高了在职职工工资标准;二是在职人员比2018初新增12018年9月考录1人);住房保障支出1.27万元,较2018年增加0.64万元,增长101.59%,主要原因:一是根据政策规定提高了在职职工工资标准;二是在职人员比2018初新增12018年9月考录1人)。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

工商联2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共0.2万元,较上年度无变化。机关运行经费5万元,较2018增加4万元,增长400%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元较上年度无变化

2.公务接待费0.2万元较上年度无变化

3.公务用车购置费0万元,较上年度无变化

5.培训费0万元,较上年度无变化

6.会议费0万元,较上年度无变化

7.机关运行费5万元,较2018增加4万元,增长400%,主要原因是区委区政府大力加强和支持工商联工作,2019年起将区工商联工作经费增加至5万元(2018年及以前为1万元)。

(三) 政府采购情况

工商联2019年政府采购预算总额1万元,20181万元,增长100%其中:政府采购货物预算1万元,比20181万元,增长100%,主要原因为通过政府采购,满足正常办公需要。

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区工商联单位固定资产总额为3.47万元,其中:办公用房40平方米(由区政府机关事务管理局统一调配办公用房)。共有车辆0(含车改后待处置公务用车)价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年凉州区工商联拟采购固定资产约1万元,主要包括:办公设备0万元、办公家具1万元,其他资产0万元。

五、扶贫资金公开情况

凉州区工商联无扶贫资金支出。

    六、政府性基金支出情况

 凉州区工商联无政府性基金支出,较上年度无变化。

七、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

 

                     凉州区工商联

                     2019年3月28日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

凉州区工商联2019年部门预算公开表.xls

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