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11622301013932608F/2019-16283 主动公开 凉州区武南镇人民政府
2019年凉州区武南镇人民政府部门预算及“三公”经费信息公开说明
信息来源: 凉州区武南镇人民政府 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:

2019年凉州区武南镇人民政府

部门预算及三公经费信息公开说明

 

一、部门职责

凉州区武南镇人民政府组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区委编办核定我镇机构编制人数96人,其中:行政编制35人,事业编制61人(其中:事业自收自支人员14人)。年末实有在职人数121人,其中:行政编制25人、事业编制96人(其中:事业自收自支人员13人)。全镇共有17个行政村,6个社区(其中1个为农村社区),136个村民小组,共核定村干部职数54人、组干部职数102人。

三、部门预算情况说明

2019年我镇预算收入1811.51万元,比2018年预算减少1005.85万元,下降主要原因是无政府基金收入。其中:一般公共预算财政拨款收入1811.51万元,比2018年增加184.15万元,增长11.3%,增长主要原因是政策性提高在职人员、离退休人员工资标准及增加新分配人员经费;上年结转0万元,与2018年相比无增减。预算支出1811.51万元,比2018年减少1005.85万元,下降35.7%,减少主要原因是无政府性基金支出。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年我镇一般公共预算财政拨款基本支出1811.51万元,与2018年1627.36万元相比,增加184.15万元,增长11.3%。其中:工资福利支出1100.95万元,比2018年增加33.04万元,增长3.1%,主要是在职人员基本工资331.35万元,津贴补贴163.29万元,奖金7.47万元,社会保障缴费202.5万元,绩效工资189.07万元,在职人员住房公积金80.17万元,其他工资福利支出127.1万元等个人经费;商品和服务支出417.6万元,比2018年增加198.7万元,增长90.7%,主要是维修维护费增加,其中:公务接待费13万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费128.1万元,水电费2.8万元、印刷费用5万元,差旅费0.5万元,手续费0.2万元,邮电费1万元,取暖费22万元,维修维护费205万元,会议费0.5万元,培训费1万元,劳务费8万元,其他交通费21万元。对个人和家庭的补助292.96万元,比2018年增加26.41万元,增长9.1%,主要是村组干部及非统发人员工资,其中:退休人员取暖费5.85万元,村组干部生活补助243.48万元,非统发人员费用43.63万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1、项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出200万元,比2018年增加126万元,增长170.27%,主要是增加了小城镇基础建设费。其中:一般公共预算财政拨款200万元,比2018年增加126万元,增长170.27%,主要是小城镇基础建设费。

(三)非税收入 

2019年本单位共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收700万元,比2018年增加300万元,增长75%,主要是小城镇基础设施配套费计划征收200万元,城镇垃圾处理费计划征收500万元,共计划征收700万元。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出383.43万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排383.43万元,较2018年增加39.49万元,增长11.48%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

社会保障和就业支出141.62万元,较2018年增加8.79万元,增长6.62%,主要原因是提高了退休人员工资。

卫生健康支出66.73万元,较2018年增加6.95万元,增长11.63%,主要原因是政策性提高在职人员社保缴费。

住房保障支出80.17万元,较2018年增加0.47万元,增长0.59%,主要原因是新增人员。

城乡社区支出329.37万元,较2018年减少1034.05万元,下降75.84%,主要原因是今年无政府性基金支出。

农林水支出810.19万元,较2018年减少27.5万元,下降3.28%,主要原因是人员调出,经费减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我单位2019年“三公”经费、培训费、会议费,共18万元,较2018年减少6万元,下降25%。机关运行经费374.4万元,较2018年增加299.4万元,增加399.2%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年相比无增减,主要原因我单位无因公出国(境)人员;

2.公务接待费13万元,较2018年减少4万元,下降23.53%。预计接待196批次,2200人次,主要原因主要原因是严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人检查工作、接待项目客商和单位按规定开支的各类公务接待支出;

3.公务用车购置费0万元,较2018年相比无增减,主要原因无车辆购置;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年减少3.5万元,下降50%。主要原因: 严格执行公车改革使用制度,具体包括日常公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费1万元,较2018年增加1万元,增加100 %,主要原因是对机关运行经费开支细化;

6.会议费0.5万元,较2018年增加0.5万元,增加100%,主要原因是对机关运行经费开支细化;

7.机关运行费374.4万元,较2018年增加299.4万元,增加399.2%,主要原因是增加了办公费和维修维护费。

 (三) 政府采购情况

201年政府采购预算总额132.8万元,比较2018年增加13万元,增加10.85%,其中:政府采购货物预算59.8万元,比较2018年减少30万元,下降33.41%,主要原因办公设备采购项目减少;政府采购服务预算73万元,比较2018年增加73万元,增长100%,主要原因是增加了政府采购服务项目;政府工程预算0万元,比较减少30万元,下降100%,主要原因政府工程项目减少。

(四)国有资产占用情况

2018年末我单位固定资产总额为791.9万元,其中:办公用房2990.9平方米,价值284.2万元。共有车辆2(含车改后待处置公务用车)价值11.84万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年我单位拟采购固定资产约59.8万元,主要包括:办公设备39.8万元、办公家具20万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

我镇无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

我单位无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

 

   凉州区武南镇人民政府

                             2019年3月27日


附件

2019年部门预算公开表(1-18表)

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