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116206020139318329/2019-16280 主动公开 凉州区政府信息公开专栏
2019年凉州区西关街街道办事处部门预算及“三公”经费信息公开说明
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:
2019年凉州区西关街街道办事处部门预算及“三公”经费信息公开说明

一、部门职责

宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;做好人口与计划生育工作;协同职能部门做好城区建设和管理;指导和帮助社区开展工作,促进社区的组织建设和制度建设,负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;协同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作;协同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作;协助武装部门做好民兵训练和公民服兵役工作。

二、机构设置

    我街为区政府辖属的科级行政单位,统一设置七个服务性站所(街道社区服务中心、经济社会服务中心、人口和计划生育服务中心,街道财政所,街道社会治理综合办公室,城市管理所,街道安全生产监督管理站),区编办核定机构编制人数42人,其中行政编制11人,事业编制31人,财政供养人数合计115人,其中:在职人员39人,离休人员1人,其他人员69人,遗属6人。全街共有5个社区,共核定社区居委会副主任8人。

三、部门预算情况说明

2019凉州区西关街预算收入759.27万元,2018年增加159.77万元,主要原因是根据政策规定提高在职职工、离休人员工资标准以及非统发人员增加而增加补助费。其中:一般公共预算财政拨款收入759.27万元,2017年增加159.77万元,增长26.65%,主要原因是根据政策规定提高在职职工、离休人员工资标准以及非统发人员增加而增加补助费;上年结转81.51万元,较上年增加81.51万元,增长100%,增长主要原因是2018收入未支完预算支出759.27万元,比2018年增加159.77万元,增长26.65%,主要原因是根据政策规定提高在职职工、离休人员工资标准以及非统发人员增加而增加补助费。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019西关街一般公共预算财政拨款基本支出759.26万元,与2018年599.5万元相比,增加159.76万元,增长26.65%。其中:工资福利支出470.16万元,比2018年增加133.57万元,增长39.68%,主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等的调资及科学发展业绩奖标准提高、“五险一金”社会保障缴费增资,其中:基本工资126.43万元,津贴补贴51.86万元,奖金3.21万元,绩效工资64.38万元,机关事业单位基本养老保险60.95万元,职业年金5.43万元,职工基本医疗保险缴费18.62万元,公务员医疗补助缴费9.54万元,其他社会保障缴费3.28万元,住房公积金28.21万元,其他工资福利支出98.26万元;商品和服务支出132.1万元,比2018年减少1.6万元,下降1.2%,主要原因是今年其他资本性支出做了预算4万元,又增加了社区网格支部工作经费2.4万元,其中:办公费55.4万元,水电费6万元、取暖费8万元、印刷费用30万元,邮电费1.6万元、差旅费8.05万元,物业管理费0.35万元、维修维护费6万元、劳务费8万元、其他交通费用8.7万元;对个人和家庭的补助153万元,2018年增加23.8万元,增长18.42%,主要原因是安置了退役军人及社区网格支部书记增加生活补助。其中,离休费8.07万元,退休人员取暖费3.18万元,社区网格支部书记补助及专职人员补助91.5万元,遗属、居委会副主任、参战参试人员、退伍军人、临时工生活补助50.25万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

凉州区西关街街道办事处无项目收入。

(三)非税收入

凉州区西关街街道办事处无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出380.87万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排380.87万元,较2018年增加92.27万元,增长31.97%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准及新安置退伍军人增加生活补助

社会保障和就业支出80.47万元,较2018年增加30.67万元,增长61.6%,主要原因是离休人员调资及“五险一金”缴费增资。

医疗保障支出28.6万元,较2018年增加9.8万元,增长52.1%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准

住房保障支出28.2万元,较2018年增加3.1万元,增长12.35%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准住房公积金缴费增加。

城乡社区事务支出222.52万元,2018年增加5.32万元,增长2.45%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准

农林水事务支出18.6万元,较2018年增加18.6万元,增长100%,主要原因是新增网格支部工作经费及网格支部书记生活补助。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州区西关街2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围本级部门预算,共0万元,较2018年减少0万元,与上年持平。机关运行经费共计115.4万元,较2018减少9.6万元,原因是今年其他资本性支出做了预算4万元,劳务费预算做了8万元,又增加了社区网格支部工作经费2.4万元。资金来源全部为一般公共预算

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元与上年持平。

2.公务接待费0万元与上年持平。

3.公务用车购置费0万元,较2018无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2018无变化。

5.培训费0万元,较2018无变化。

6.会议费0万元,较2018无变化。

7.机关运行费共计115.4万元,较2018减少9.6万元,原因是今年其他资本性支出做了预算4万元,劳务费做了预算8万元,又增加了社区网格支部工作经费2.4万元。

(三) 政府采购情况

凉州区西关街街道办事处2019年政府采购预算总额20万元,2018减少10万元,下降33.33%其中:政府采购货物预算15万元,比2018减少9万元,下降37.5%;主要原因是去年已经购置了一部分计算机设备及软件、办公设备办公消耗用品及类似物品;政府采购服务预算0万元,比2018减少5万元,下降100%,主要原因是去年已支付街道信息技术服务、维修和保养服务和其他服务;政府工程预算5万元,比2018增加4万元,增长400%,主要原因是用于改善社区办公环境

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区西关街街道办事处固定资产总额为281万元,其中:办公用房面积1482.3平方米,价值177.88万元。共有车辆0(含车改后待处置公务用车)价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年凉州区西关街街道办事处拟采购固定资产约4万元,主要包括:计算机设备及软件3万元、办公家具1万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元

六、扶贫资金公开情况

凉州区西关街无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

凉州区西关街无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

    注:参考模板中未涉及到的公开内容,请单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、 《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》(财预〔2016〕123号)、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级给类扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)等其他相关文件,及时补充完善予以公开。
                         
                                        凉州区西关街街道办事处
                                             2019年3月27日

 

 


附件

2019年部门预算公开表(1-18表).xls

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