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116223010153210935/2019-16276 主动公开 凉州区四坝镇人民政府
2019年四坝镇人民政府预算及“三公”经费预算说明
信息来源: 凉州区四坝镇人民政府 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:

根据凉州区财政局《关于下达2019年预算的通知》(凉财乡发〔201920号)精神,为做好我镇预算及三公经费公开工作,提升预算管理水平,更好保障公民的知情权、参与权和监督权。现将我镇2019年部门预算及三公经费进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

四坝镇人民政府在区委、区政府的领导下,承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。镇政府的职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本行政区域内经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、助,及时向上级反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

四坝镇内设党政办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室、农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心。

核定行政编制19人,事业编制30人。财政供养人数合计151人,统发人员57,非统发人员12人,(其中:临时人员2人,遗属6人,救济1人,精简1人,招录的大中专学生1,社区居委会副主任1)。其他人员82人,(其中:村干部25人,组干部57人)。

三、部门预算情况说明

(一)收支总体情况

12019年预算收入782.41万元,2018年预算增加1.9万元,增长0.24%。主要原因新增寨子村社区办公经费新分配人员经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入782.41万元,2018年预算增加1.9万元,增长0.24%。主要原因新增寨子村社区办公经费新分配人员经费增加。上年结转0万元,比2018增加0万元,增长0%主要原因是对当年应支出的资金按计划支付,加快了支付进度,提高了资金使用效益,在本年内收入全部支出。

2、预算支出782.41万元,比2018年预算增加1.9万元,增长0.24%。主要原因新增寨子村社区办公经费新分配人员经费增加。

)基本支出

一般公共预算财政拨款基本支出782.41万元,与2018780.51万元相比,增加1.9万元,增长0.24%主要原因新增寨子村社区办公经费新分配人员经费增加。其中:工资福利支出567.22万元,比2018年减少5.2万元,下降0.91%主要原因在职人员变动其中:基本工资167.49万元津贴补贴89.57万元奖金3.87万元绩效工资97.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费64.46万元,职工基本医疗保险缴费20.59万元,公务员医疗补助缴费11.69在职人员住房公积金补助41.18万元其他工资福利支出68.29万元(包括临时人员工资4.4万元、科学发展业绩奖63.89万元商品和服务支出97.5万元,比2018年增加1.6万元,增长1.67%,主要原因新增寨子村社区办公经费,其中:办公费36.7万元,印刷费8.5万元,手续费0.5,水电费15.3万元,邮电费1万元,差旅费2万元,维修()3万元,会议费1万元,培训费0.5万元,公务接待费7.5万元,劳务费6万元,公务用车运行费用3.5万元,其他交通费用12万元。对个人和家庭的补助117.69万元,比2018增加5.5万元,增长4.9%主要原因是:增加了退休人员采暖补贴、村妇联主席报酬寨子村社区居委会副主任补助其中:对村民委员会和村党支部的补助109.46万元,精减0.33万元、遗属1.94、救济0.46万元、退休人员采暖补贴1.78万元、寨子村社区居委会副主任补助1.2万元、村妇联主席报酬2.52万元 

)项目支出

四坝镇人民政府无项目预算支出2018预算相比无增减。

)非税收入

四坝镇人民政府无非税收入2018年相比无增减。

)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出247.79万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排247.79万元,2018年增加52.09万元,增长26.62%主要原因是:新增寨子村社区办公经费新分配人员经费增加2019年科学发展业绩奖全部列入一般公共服务支出

社会保障和就业支出68.66万元,较2018年增加21.72万元,46.27%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费增资。

卫生健康支出32.68万元,较2018年增加0.76万元,2.38%,主要原因是五险一金缴费增资。

农林水支出392.1万元,较2018减少47.27万元,下降10.76%,主要原因是12019年科学发展业绩奖全部列入一般公共服务支出2人员调动,事业编干部减少,农业口行政运行经费减少。

住房保障支出41.18万元,较2018减少1.39万元,下降3.27%,主要原因是在职人员变动

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

  (一)编制范围

四坝镇人民政府2019三公经费、培训费、会议费,编制范围为本级部门预算,共12.5万元,较2018年减少2万元,下降13.79%。机关运行经费97.5万元,较2018年增加1.6万元,增长1.67%。资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况

1. 因公出国(境)费用0万元2018年相比持平,主要原因是因上级部门未安排因公出国(境)学习;

2. 公务接待费7.5万元,较2018年减少了0万元,下降0%预计接待280批次,1550人次主要原因是进一步严格落实三公经费只减不增的有关规定。主要包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置费0万元,与2018年预算相比持平无增减,主要原因是公车改革,单位无购车事项;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因是:严格执行公车改革使用制度,加强公务用车管理。具体包括日常公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0.5万元,与2018年预算相比持平无增减,主要原因是因工作的需要上级部门安排的业务培训;

6.会议费1万元,较2018年减少2万元,下降66.67%主要原因是1、减少会议次数;2、多项会议整合为一次

7.机关运行费97.5万元,较2018年增加1.6万元,增长1.67%,主要原因是新增寨子社区办公经费

(三)政府采购情况

四坝镇人民政府2019年政府采购预算总额20万元,比较2018减少86万元,下降81.13%,其中:政府采购货物预算20万元,比较2018减少15万元,下降42.86%,主要原因是压减政府一般性支出计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品;政府采购服务预算0万元,比较2018减少16万元,下降100%,主要原因2019年未列预算;政府工程预算0万元,比较2018减少55万元,下降100%,主要原因2019年未列预算

(四)国有资产占用情况

2018年末四坝镇人民政府固定资产总额为217.86万元,其中:办公用房1799平方米,价值170万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值8万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019四坝镇人民政府拟采购固定资产约20万元,主要包括:办公设备4万元、办公家具4万元、计算机设备及软件4万元、办公消耗用品及类似物品8万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

四坝镇人民政府无扶贫资金支出。

        七、政府性基金支出情况

四坝镇人民政府无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表 

18.扶贫资金安排情况表

 

 

四坝镇人民政府

2019327


附件

四坝镇2019年部门预算公开表(1-18表)(附件9)

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