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11622301013932536N/2019-16264 主动公开 凉州区金山乡人民政府
2019年金山镇部门预算及“三公”经费信息公开说明
信息来源: 凉州区金山乡人民政府 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:

2019年凉州区金山镇部门预算及“三公”

经费信息公开说明

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财乡发〔2019〕20号)文件精神,我镇高度重视,认真做好2019年预算及“三公” 经费信息公开工作,现将我镇2019年部门预算及“三公” 经费信息进行公开,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区金山镇主要职责是:贯彻执行国家法规、制度和方针、政策;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作等;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数43人,其中:行政编制15人,事业编制26,工勤编制2人; 年末实有在职人数42人,其中:行政14人,事业28离退休人员4人。全镇共有6个行政村,39个村民小组,共核定村干部职数18人、组干部职数27人。

三、部门预算情况说明

2019年我镇预算收入584.54万元,比2018年预算减少44.84万元,下降的主要原因是人员减少7人,导致人员经费减少44.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入584.54万元,比2018年减少44.84万元,下降7.12%,下降的主要原因是人员减少7人,导致人员经费减少44.84万元;上年结转3.72万元,较2018年增加3.27万元,增长726%,主要原因我镇零余额账户电子支付系统故障,导致食品药品监督管理员、信息员薪酬补助2.16万元,60岁以上离任村干部报酬1.52万元和帮扶工作队第一书记工作经费0.04万元未支付。预算支出584.54万元,比2018年减少44.84万元,下降7.12%,下降的主要原因是人员减少7人,导致人员经费减少44.84万元。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年我镇一般公共预算财政拨款基本支出584.54万元,与2018年629.38万元相比,下降44.84万元,下降7.12%。其中:工资福利支出419.69万元,比2018年减少44.24万元,下降9.53%,主要是在职人员减少7人,导致基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等下降;其中:在职人员基本工资121.23万元、津贴补贴79.93万元、奖金3.81万元、绩效工资61.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.92万元、职工基本医疗保险缴费15.31万元、公务员医疗补助缴费8.23万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金30.61万元、其他工资福利支出49.87万元。商品和服务支出92.4万元,比2018年减少2.7万元,下降2.83%,主要是公务员交通补贴减少。其中:公务接待费3万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费41万元,水电费3万元、印刷费用6万元,差旅费1万元,手续费0.5万元,邮电费1万元,取暖费12.5万元,维修(护)费3万元,租赁费2万元,会议费1万元,培训费0.5万元,劳务费3万元,其他交通费用11.4万元。对个人和家庭的补助72.45万元,比2018年增加2.1万元,增长2.99%,主要是增加退休人员取暖补贴及对村民委员会和村党支部的补助,其中:退休人员采暖补贴0.8万元,遗属补助1.63万元,对村民委员会和村党支部的补助70.02万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年我镇无项目支出预算,与2018年相比无增减变化。

(三)非税收入

2019年我镇无非税收入预算,与2018年相比无增减变化。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出221.55万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排221.55万元,较2018年增加6.3万元,增长2.92%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准及“五险一金”缴费标准。

社会保障和就业支出50.9万元,其中:上年结转1.52万元,本年财政拨款安排49.38万元较2018年减少,6.01万元,下降10.56%,主要原因是人员调出

卫生健康支出25.97万元,其中:上年结转2.16万元,本年财政拨款安排23.81万元较2018年增加0.36万元,增长1.4%,主要原因是人员调出导致医疗保险减少,但食品药品监督管理员、信息员薪酬补助结转2.16万元

住房保障支出30.61万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排30.61万元较2018年减少3.54万元,下降10.37%,主要原因是在职人员减少7人。

农林水支出259.23万元,其中:上年结转0.04万元,本年财政拨款安排259.19万元较2018年减少38.23万元,下降12.85%,主要原因是农林水事务支出人员减少4人。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我镇2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级单位,共8万元,较2018年持平。机关运行经费72万元,较2018年增加12万元,增长20%。主要原因为统计口径不同,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无增减变化;

2.公务接待费3万元,较2018年无增减变化预计接待125批次,500人次,主要原因是我镇已严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;

3.公务用车购置费0万元,较2018年无增减变化;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年无增减变化。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0.5万元,较2018年无增减变化;

6.会议费1万元,较2018年无增减变化;

7.机关运行费72万元,较2018年增加12万元,增长20%。主要原因是2018年村办公经费未列入,本年手续费、租赁费、劳务费等未列入机关运行经费。

 ( 三) 政府采购情况

我镇2019年政府采购预算总额20万元,比较2018年减少59.3万元,下降75%,其中:政府采购货物预算20万元,比较2018年增加0.7万元,增长3.6%,主要原因是本年计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品数量略有增加;政府采购服务预算0万元,比较2018年减少27万元,下降100%,主要原因是本年无服务采购预算;政府工程预算0万元,较2018年减少33万元,下降100%,主要原因是本年工程准备与修缮未做预算。

(四)国有资产占用情况

2018年末我镇固定资产总额为184.37万元,其中:办公用房1505平方米,价值66.08万元。共有车辆1价值11.4万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年我镇单位拟采购固定资产约2万元,主要包括:办公家具2万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,其中0个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。确定中期绩效评价试点项目0个。

六、扶贫资金公开情况

2019年我镇无扶贫资金支出预算,与2018年相比无增减变化。
    七、政府性基金支出情况

2019年我镇无政府性基金支出预算,与2018年相比无增减变化。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

                                      金山镇人民政府

                                      2019年3月27日



附件

2019年金山镇部门预算公开表(1-18表)

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