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116223017190492510/2019-16259 主动公开 凉州区东关街
2019年凉州区东关街街道办事处部门预算及“三公”经费信息公开说明
信息来源: 凉州区东关街 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财乡发〔2019〕20号)精神,我高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将我2019年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

主要职能为:负责宣传、贯彻党和国家在城市的各项方针政策和法律法规;负责本行政区域内的综治维稳、民政、计划生育、文化教育,卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,同时完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

东关街依据《中共凉州区委办公室、凉州区人民政府办公室关于印发凉州区深化乡镇机构改革实施办法的通知》的文件精神,东关街为事业单位,现辖东关花园、富民花园、寺巷子、福利路、丹阳5个社区,城镇人口29068人,年末机构数1个,内设党政综合办公室,人口和计划生育办公室,社会综合治理办公室,社会保障和服务办公室,城市综合管理办公室,财政所。区编办核定我街机构编制人数44人,财政实际供养人数合计79人,其中:统发人员35人(行政9人,事业26人);非统发人员44人,(其中:遗属10人,区聘用服务生14人,居委会主任5人,计划内临工1人,参战参试人员14人)。

三、部门预算情况说明

2019年东关街预算收入641.93万元,与2018年预算增加90.75万元,增加16.5%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准其中:一般公共预算财政拨款收入621.87万元,与2018年预算增加70.69万元,增加12.83%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准上年结转20.06万元,比2018年增加9.74万元,增加34%,增加主要原因是相关支出审批未完成,部分资金未在2018年内支出完预算支出641.93万元,比2018年增加90.75万元,增加16.5%,增长主要原因是上年结转资金支出、职工工资薪级正常晋升和社保缴费增加。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年东关街一般公共预算财政拨款基本支出621.87万元,与2018年551.18万元相比,增加70.69万元,增加12.83%。其中:工资福利支出376.87万元,比2018年增加40.85万元,增加12.16%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准在职人员正常调动,其中:在职人员基本工资119.93万元、津贴补贴46.19万元、奖金3.3万元、绩效工资57.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.59万元、职工基本医疗保险缴费16.38万元、公务员医疗补助缴费8.9万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金26.1万元、其他工资福利支出40.86万元等个人经费;商品和服务支出134.8万元,比2018年减少1.6万元,减少1.12%,主要是机关人员减少及厉行节约,其中:办公费73.9万元,水电费3.5万元、印刷费用6万元,取暖费7.5万元,差旅费15万元,邮电费1.1万元,维修(护)费20万元,其他交通费用7.8万元;对个人和家庭的补助110.2万元,比2018年增加31.44万元,增长33.32%,主要是退休人员增加及退休人员取暖费列入退休费,其中:退休费2.88万元,遗属和临时人员费用5.56万元,社区专职人员费用34.94万元,居委会副主任费用12.48万元,参战参试人员费用29.13万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年东关街无预算收入,与上年相比无增减变化。

(三)非税收入

2019年东关街无非税收入,与上年相比无增减变化。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出289.29万元,其中:上年结转20.06万元,本年财政拨款安排289.29万元, 较2018年增加13.33万元,增长4.8%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准及新增社区临时人员。

社会保障和就业支出59.72万元,较2018年增加17.59万元,增长41.75%,主要原因是今年“五险一金”缴费增加。

卫生健康支出25.66万元,较2018年增加6.7万元,增长35.34%,主要原因是“五险一金”缴费增加。

城乡社区支出205.3万元,较2018年增加16.45万元,增长8.7%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

住房保障支出26.1万元,较2018年增加0.82万元,增长3.2%,主要原因是在职职工工资标准提高相应公积金缴费基数增加。

农林水支出15.8万元,较2018年增加15.8万元,增长100%,主要原因是2018年无此项支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我街2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共0万元,较2018年减少0万元,无增减变化。机关运行经费127万元,较2018年减少9.4万元,下降6.8%,主要是本单位严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,降低行政成本,严格控制支出

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无增减。主要原因是本单位无因公出国(境)事项。

2.公务接待费0万元,较2018年无增减,主要原因是无公务接待事项。

3.公务用车购置费0万元,较2018年无增减,主要原因是无车辆购置事项

4.公务用车运行维护费0万元,较2018年无增减,主要原因是街道无公用车辆。公务用车保有量0辆。

5.培训费0万元,较2018年无增减,主要原因是街道无培训事项

6.会议费0万元,较2018年无增减,主要原因是街道无会议事项

7.机关运行费127万元,比2018年减少9.4万元下降6.8%,主要是本单位严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,降低行政成本,严格控制支出

(三)政府采购情况

我街2019年政府采购预算总额20万元,比2018年增加7万元,增长35%,其中:政府采购货物预算20万元,比2018年增加12万元,增长150%,主要是计划采购计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品数量需要增加,政府采购服务预算0万元,较2018年增加0万元,无增减变化,主要是无购买需求;政府工程预算0万元,比2018年减少5万元,减少100%,主要原因是无本年度政府工程计划。

(四)国有资产占用情况

2018年末我街固定资产总额为379万元,其中:办公用房1364平方米,价值318.1万元。共有车辆0辆,价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年我街拟采购固定资产约0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

我街无扶贫支出,与上年相比无增减。

七、政府性基金支出情况

我街无政府性基金支出,与上年相比无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

凉州区东街街道办事处

2019年3月26日


附件

2019年部门预算公开表(1-18表)(附件9)

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