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11622301013931904W/2019-16087 主动公开 中共凉州区委统战部
2019年各民主党派凉州区委员会部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明
2019年各民主党派凉州区委员会部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明
信息来源: 中共凉州区委统战部 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔2019〕20号)文件精神,各民主党派凉州区委员会高度重视,认真做好2019年部门预算及“三公经费”公开工作,现将各民主党派凉州区委员会2019年部门预算及三公经费进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区有民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社六个民主党派,是接受中共凉州区委领导的中国特色社会主义参政党,履行参政议政、民主监督、中国共产党领导下的政治协商三大职能。

二、机构设置

各民主党派凉州区委员会为实行公务员法管理的行政单位,每个党派机关设置一个综合岗位。承担制定办公室内部管理的规章制度;拟定组织和宣传工作计划;开展社会调查研究;反映社情民意等职能。六个民主党派共有行政编制6人,实有6人;民建退休1人。

三、部门预算情况说明

2019年各民主党派凉州区委员会预算收入95.44万元,比2018年预算增加14.73万元,增长主要原因:1.区委政府加大对民主党派自身建设及履行参政议政职能的经费支持,六个民主党派履职经费预算有所增加;2.根据政策规定在职人员工资调增。其中:一般公共预算财政拨款收入95.44万元,比2018年增加14.73万元,增长18.25%,增长主要原因是区委政府加大对民主党派自身建设及履行参政议政职能的经费支持,六个民主党派履职经费有所增加。上年结转0.33万元,比2018年减少0.64万元,下降65.98%,下降主要原因是各民主党派履职成效显著,资金使用效果较好。预算支出95.77万元,比2018年增加15.06万元,增长18.65%,增长主要原因:1.区委区政府加大对民主党派自身建设及履行参政议政职能的经费支持,六个民主党派履职经费增加;2.根据政策规定在职人员工资调增。

(一)基本支出

2019年各民主党派凉州区委员会一般公共预算财政拨款基本支出95.44万元,与2018年80.71万元相比,增加14.73万元,增长18.25%。其中:

工资福利支出58.96万元,比2018年增加2.55万元,增长4.50%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等个人经费;

商品和服务支出36.30万元,比2018年增加13.50万元,增长59.21%,主要是区委区政府加大对民主党派自身建设及履行参政议政职能的经费支持,六个民主党派履职经费增加。其中:公务接待费1.00万元,办公费5.10万元,印刷费用0.90万元,差旅费6.00万元,邮电费用0.30万元,租赁费1.00万元,会议费1.00万元,培训费1.00万元,劳务费0.60万元,其他交通费用9.79万元,其他商品和服务支出9.62万元。

对个人和家庭的补助0.18万元,比2.18年增加0.18万元,主要是预算增加退休人员取暖费,其中:采暖补贴0.18万元。

(二)项目支出

各民主党派凉州区委员会无项目支出。

(三)非税收入

各民主党派凉州区委员会无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出80.79万元,其中:上年结转0.33万元,本年财政拨款安排80.46万元,较2018年增加13.88万元,增长20.85%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准2. 区委区政府加大对民主党派自身建设及履行参政议政职能的经费支持,六个民主党派履职经费增加。

社会保障和就业支出7.33万元,较2018年增加0.44万元,增长6.38%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,在职养老保险缴费相应增加。

卫生健康支出3.30万元,较2.18年增加0.20万元,增长6.45%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,医疗保险缴费相应增加。

住房保障支出4.17万元,较2018年增加0.03万元,增长0.72%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,住房公积金相应增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

各民主党派凉州区委员会2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括区民革、民建、民盟、民进、农工党、九三学社六个民主党派,共3.00万元,较2018年减少0.00万元,与去年相比持平,无变化。机关运行经费22.92万元,较2018年增加6.72万元。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,与去年相比持平,无变化;

2.公务接待费1.00万元,较2018年减少0万元,与去年相比持平,无变化,预计接待各民主党派省级组织调研6批次,100人次,主要原因是随着中国特色社会主义协商民主政治的深入推进,各民主党派承担的政党协商、界别协商、对口协商、民主监督等调研增多;

3.公务用车购置费0万元,与去年相比持平,无变化;

4.公务用车运行维护费0万元,与去年相比持平,无变化;公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.00万元,较2018年减少0.00万元,与去年相比持平,无变化,主要原因是适应新时代中国特色社会主义参政党建设的需要,民主党派成员需加强履职能力培训;

6.会议费1.00万元,较2018年减少0万元,与去年相比持平,无变化,主要原因是各民主党派履职工作的需要,适时召开委员扩大会议、调研座谈会议、协商会议等;

7.机关运行费22.92万元,较2018年增加6.72万元,主要原因是各民主党派机关正常工作中为各类调研、会议、培训印制相关资料,增加了机关运行经费。

 (三) 政府采购情况

各民主党派凉州区委员会2019年政府采购预算总额0万元,较2018年减少1.50万元,主要原因各民主党派2019年无采购计划。

(四)国有资产占用情况

各民主党派凉州区委员会固定资产总额为10.11万元。共有车辆0辆。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年各民主党派凉州区委员会拟采购固定资产0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

     2019年各民主党派凉州区委员会预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、扶贫资金公开情况

    2019年各民主党派凉州区委员会无扶贫资金支出。

七、政府性基金支出情况

各民主党派凉州区委员会2019年无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

14.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

15.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

16.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

17.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

18.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

19.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

20.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

                        各民主党派凉州区委员会

                            2019年3月27日

 

2019年部门预算公开样表(党派).xls

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