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116223010139322881/2019-16609 主动公开 凉州区教育局
凉州区教育局2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明
信息来源: 凉州区教育局 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:
 

 

根据凉州区财政局《关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔201920号)精神,为做好教育系统预算及“三公”经费公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。现将教育系统2019年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区教育局是区政府主管全区教育行政事业工作的综合管理职能部门,是区财政一级预算单位。主要职责是:贯彻执行党的教育方针、政策;研究制定教育事业发展规划并组织实施;综合管理全区基础教育、职业教育和成人教育;负责大中专招生考试、高等教育自学考试和初、高中会考及各类教育质量检测,负责全区中小学的招生工作;会同有关部门多渠道筹措教育经费、教育基建投资、教育援助和教育贷款;负责全区教师队伍建设,配合有关部门依法落实教师待遇,依法履行中小学教师的招聘录用、职务评聘和考核等管理职能;负责教育宣传、教育统计及信息系统的开发和建设工作;负责管理直属事业单位、学校以及有关教育学会、协会等社团组织和关工委工作;负责区直教育系统党的建设、纪检监察、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、工会、共青团、妇联和安全稳定等工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区教育局内设党政办公室、基础教育科、人事科、职成教科、计财科、监察室、项目办、招生办、督导室、学生资助中心、电化教育馆、电大工作站、教研室、民办教育办公室等。教育局机关现有在职人员53人,其中公务员18人、参照公务员管理人员1人、事业干部31人、工勤人员3人。离退休人员42人,遗属7人。

(二)其他事业单位

凉州区教育系统下辖独立核算的事业单位280个,其中教育行政单位1个,幼儿园47所,小学167所,初级中学(含九年制学校)56所,普通高中(含完全中学)5所,职业学校1所,教师进修学校1所,特教学校1所。所有预算单位均属于财政全额供给单位。

三、部门预算情况说明

(一)总体收支情况

1.预算收入。2019年预算总收入155894.73万元,比2018年预算收入117409.84万元增加38484.89万元,增长32.78%。增长的原因主要是:人员经费、公用经费及项目经费逐年增加,并提前下达2019年项目资金。其中:教育支出127343.87万元、社会保障和就业支出14326.50万元、社会保险基金支出6413.52万元、住房保障支出7707.64万元、其他支出103.2万元。

2.预算支出。2019年预算总支出155894.73万元,比2018年预算支出117409.84万元增加38484.89万元,增长32.78%。增长的原因主要是:人员经费、公用经费及项目经费逐年增加,并提前下达2019年项目资金1.33亿元。

(二)基本支出

一般公共预算财政拨款基本支出141801.95万元,与2018107573.18万元相比,增加34228.77万元,增长31.82%。增长的原因主要是:人员经费、公用经费及提前下达项目经费逐年增加。其中:

1.工资福利支出。2019年工资福利支出110237.59万元,全部属教育局机关和下属各学校在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金等人员经费。

2.商品和服务支出。2019年商品和服务支出10330.71万元,全部属教育局机关和下属各学校公用经费、建设项目经费。

3.对个人和家庭的补助支出。2019年对个人和家庭的补助支出1043.41万元,是教育局机关和下属各学校离休费、见习期人员工资、遗属补助、保安工资、临时工费用、医保等

(三)项目支出

一般公共预算财政拨款项目支出22556.08万元,与2017年9836.66万元相比,增加12719.42万元,增长229%。增长的主要原因是:提前下达2019年各类专项资金1.33亿元。

(四)非税收入(教育收费)

2019年凉州区教育系统非税收入(教育收费)2365.83万元,比上年的2262.70万元增加103.13万元,增长4.56%。增长的主要原因是:一是乡镇公办幼儿园招生逐年扩大,保教费收入增加;二是职业中专各类社会技能培训增多,收入增加。

(五)政府支出功能分类指标

教育支出127343.87万元,较2018年的90131.42万元,增加37212.45万元,增长41.29%,主要原因是包含上年结转资金11623.75万元及提前下达2019年各类专项资金1.33亿元。

社会保障和就业支出14326.50 13316.06万元,较2017年的13316.06万元, 增加1010.44万元,增长7.59%,主要原因养老保险缴费随人员工资基数增加而相应增加。

医疗卫生与计划生育支出6413.52万元,较2018年的5983.87万元,增加429.65万元,增长7.18%,主要原因是职工医保随人员工资基数增加而相应增加。

住房保障支出7707.64万元,较2018年的7978.49万元,减少270.85万元,降低3.39%,主要原因是提前离退休人员2019年公积金未提取。

四、“三公”经费、机关运行经费等重要事项说明

(一)编制范围

2019年教育系统“三公”及机关运行经费编制范围包括本级及二级单位,预算支出1.5万元,同比2018年预算减少1万元,缩减40%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.公务接待费。本年公务接待费预算1.5万元,同比2018年下降1万元,降幅40%,主要原因是进一步完善公务接待制度,严格执行接待规定,控制接待批次,压缩接待费用。

2.公务用车运行维护费。本年公务用车运行维护费0万元,较2018年无变化,下降0%;主要原因是我单位无公务用车。

3.公务用车购置费。本年公务用车购置费0万元,较2018年无变化,下降0%;主要原因是我单位无公务用车购置需求。

4.因公出国(境)费。本年因公出国(境)费用为0元,较2018年无变化,下降0%;主要原因是我单位本年度无因公出国(境)。

5.机关运行费本年机关运行费20.27万元,较2017年的27万元减少6.73万元,下降25%;减少的原因是主要原因是厉行勤俭节约原则,减少机关运行经费。

 (三) 政府采购情况

2019年政府采购预算2915.53万元,其中:货物类1755.34万元、工程类1054.09万元、服务类106.10万元。

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区教育局(含下属学校)固定资产总额为145378.95万元,其中:房屋105.56万平方米,总价值110612.41万元;车辆8辆(学校教学用车),总价值66.99万元;单价50万元以上通用设备5套,总价值277.48万元;无单价100万元以上专用设备。

2019年凉州区教育局(含下属学校)拟采购固定资产约10615.57元,主要包括:电教设备及专用设备936.19万元、学校基础设施建设9388.21万元、家具用具装具及动植物291.17万元。

五、政府性基金预算情况

区教育系统当年无政府性基金预算,2018年无变化

六、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目19,涉及一般公共预算财政拨款10111.09万元。其中:组织自评项目19个,涉及10111.09万元,占部门预算安排总额的7.44%。

七、扶贫资金公开情况

2019年凉州区教育局涉及扶贫资金项目2个,涉及一般公共预算财政拨款515.57万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展教育管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职教职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 

附件:2019年凉州区部门预算公开表(1-18表)

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17. 财政支出项目绩效目标申报表

18. 扶贫资金安排情况表

   

                   凉州区教育局

                                             2019325日


附件

2019年凉州区部门预算公开表(1-18表)

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