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11620602MB1563809X/2019-16594 主动公开 凉州区农业农村局
凉州区农业农村局2019年部门预算公开情况的说明
信息来源: 凉州区农牧局 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关种植业、畜牧业、渔业等产业(以下简称农业)的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟订全区农业经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施,参与农畜产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、信贷、保险、流通等政策制定。组织起草农业方面规范性文件草案,推进农业依法行政。

(二)研究拟订农牧业产业发展政策,引导农牧业结构调整和农牧业资源的合理配置,加强设施农业和节水农业建设,推动现代农业发展,促进农牧业整体素质的提高;研究拟定石羊河流域重点治理中涉及农业领域的政策措施和发展规划,并组织实施;参与制定农畜产品市场、农业生产资料市场体系建设的政策措施。

(三)负责完善农村经营管理体制的工作。会同有关部门研究拟订全区深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、草场承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系建设、农民专业合作经济组织的建设与发展。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展;提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;培育、保护和发展农产品品牌。

(四)指导粮食、瓜菜、肉类等主要农畜产品生产,组织实施农畜产品生产基地建设,促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施的落实;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。争取并实施扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施。

(五)负责农产品质量安全检验监测和监督管理工作。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测,组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理工作,及畜禽屠宰环节和生鲜乳生产收购环节的质量安全监督管理。

(六)研究制定农牧业科研、农技推广的规划、计划和有关政策;负责农牧业科技推广和农牧业科技示范园区建设工作;会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广服务;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责农牧业新品种保护工作,负责农业转基因生物安全监督管理。

(七)会同有关部门制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(八)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的行政许可及监督管理;负责渔政监督管理工作;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;承办全区化肥、农药、种子、饲料、兽药等农业投入品的抽检及其生产经营执法监管工作。

(九)负责全区农作物重大病虫害防治和动物疫病防控工作。组织对全区动植物的防疫检疫工作,负责疫情的发布、监测、控制并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物的普查和防治工作;承办全区动植物及其产品的检疫工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

(十)负责农牧业应急和防灾救灾工作。监测和统计农牧业灾情,做好农牧业救灾物资的储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)负责农牧业重大建设项目、科研开发项目、技术改造项目和技术推广项目的立项申报、组织实施和监督检查工作;会同有关部门推进农业综合开发工作。

(十二)管理农业和农村经济信息,监测分析农牧业经济运行,开展相关农牧业统计工作,上报和发布农牧业信息,开展农业信息服务。

(十三)指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;制定并实施农业环境保护和建设规划,指导农村可再生能源综合开展和利用;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;承担指导农业面源污染治理、农业区划、农业保险等有关工作,指导生态农业、节水农业、循环农业和农业生物质产业等的发展。

(十四)提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议,组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作。

(十五)指导有关社会团体为农牧业经济发展服务。

(十六)完成区委、区政府和市农牧局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

局机关核定编制:行政编制18人,事业编制20人。内设党政办、农业办、畜牧办、法制科教办、计财办、项目办6个股室。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区农业农村局下属5个参照公务员法管理事业单位。包括:区划办、区蔬菜办、区能源办、区农机监理站、区农业执法大队。

(三)其他事业单位

凉州区农业农村局下属12个非参照公务员法管理事业单位。包括:区农技中心、区畜牧兽医局、区经管站、区农监站、区种管站、区农广校、区农机推广站、区白猪场、区原种场、区良种场、区种子产业办、区产业化研究中心。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区农业农村局预算收入12635.01万元,比2018年减少9033.96万元,减少41.69%,主要是农业项目数量和资金的减少和未提前下达2019年地力耕地保护补贴金。上年结转3616.33万元,比2018年增加131.39万元,增长3.77%,增长主要原因是项目资金下达迟,农牧业项目受季节影响较大。预算支出12635.01万元,比2018年减少9033.96万元,减少41.69%,下降主要原因是农业项目数量和资金的减少和未提前下达2019年地力耕地保护补贴金。

(一)基本支出

2019年区农业农村局一般公共预算财政拨款基本支出3562.34万元,与2018年相比,增加790.6万元,增加28.52%。其中:工资福利支出3230.88万元,比2018年增加911.89万元,增长39.32%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增长;商品和服务支出230.2万元,比2018年减少162.31万元,减少41.35%,主要是项目支出经费减少;其中:公务接待费16.13万元,公务用车运行费用27.75万元,办公费24.44万元,水电费12.68万元、取暖费18.61万元、差旅费18.73万元,物业管理费17.88万元,其他商品和服务支出51.56万元。对个人和家庭的补助101.26万元,比2018年增加41.02万元,增加68.29%。主要增加是机构改革并入转隶人员经费增加。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费项目171)农业保险区级补贴项目500万元;(2清源镇发展村土地租赁费18.53万元;3) 屠宰环节病害猪无害化处理区级配套资金37.4元;(4)养殖环节病死猪无害化处理区级配套资金57万元;(5)凉州区村级防疫员劳务补助(强制免疫布病防治)90万元;(6)凉州区村级动物防疫员劳务补助经费90万元;(7)动物防疫工作经费10万元。(8)种子质量监督检验工作经费10万元;(9)新型职业农民培育业务经费5万元;10)新机具引进推广费10万元;(11)农机安全监管经费5万元;(12)农机化新机具新技术培训及示范推广项目5万元;(13)蔬菜产业和农产品出口基地建设工作经费5万元;(14)农村能源建设和管理经费5万元;(15)病虫害防治工作经费10万元;(16)农村集体产权制度改革试点业务经费5万元;(17)农产品质量安全及绿色食品认证费80万元。

转移支付项目8个(中央、省、市安排项目): 12019年度农业保险保费补贴3903万;(22019年省级农业生产发展资金1170.5万元;(32019年省级农业资源及生态奖补资金201万元;(42019年中央农业生产发展资金2160万元;(52019年中央财政农业资源及生态保护补助资金222.5万元;62019年中央财政动物防疫等补助经费246.9万元;(7)中央财政2018年动物防疫补助经费86万;(82019年省级动物防疫及动物卫生监管经费159万元。

2.项目评审情况

2019年区农业农村局申请项目共25个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额9072.83万元,纳入预算评审项目25个,涉及金额9072.83万元。通过评审,我局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔201423号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201939号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和农业生产发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出9072.83万元,比2018年减少9824.4万元,减少51.98%,主要是2019年耕地地力保护项目资金提前未下达。

(三)非税收入 

2019年本部门无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

农林水支出11688.71万元,较2018年减少9259.08万元,减少44.2%,主要原因是:1、根据政策规定提高了在职职工工资标准;2.2019年耕地地力保护项目资金提前未下达。

教育支出65.57万元,较2018年增加2.81万元,增加4.47%,主要原因是提高根据政策规定提高了在职职工工资标准

社会保障和就业支出441.21万元,较2018年增加120.03万元,减少37.4%,主要原因是提高根据政策规定提高了在职职工工资标准

卫生健康支出198.49万元,较2018年增加53.96万元,增长37.3%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

住房保障支出241.03万元,较2018年增加48.23万元,增长25.02%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区农业农村局2019三公经费、培训费、会议费编制范围,共43.88万元,较2018年增加2.23万元,增长5.35%。机关运行经费187.87万元,较2018年增加37.75万元,增25.15%。资金来源全部为一般公共预算,因机构改革导致人员机构经费增加。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费16.13万元,较2018年减少12.52万元,下降43.69%。预计接待25批次,248人次,主要原因严格按照中央八项规定和省委双十条规定控制支出。

3.公务用车购置费0万元,与2018年持平。

4.公务用车运行维护费27.75万元,较2018年增加14.75万元,增长100%。主要原因是机构改革并入转隶单位公务用车运行费。公务用车辆保有量11辆。

5.机关运行费187.87万元,较2018年增加37.75万元,增长25.15%。主要原因是搬迁至农林牧综合大楼物业费、取暖费增长和因机构改革导致人员机构经费增加。

() 政府采购情况

区农业农村局2019年政府采购预算总额923.5万元,比较2018年增528.5万元,其中:政府采购服务预算500万元,比较2018年增加465万元;政府采购货物预算423.5万元,比较2018年增加363.5万元,增长85.52%

(四)国有资产占用情况

2018年末区农业农村局单位固定资产总额为1744.57万元,其中:办公用房2530.64平方米。共有车辆11辆(含车改后待处置公务用车),价值168.44万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年我单位拟采购固定资产约15万元,主要是办公设备15万元。

五、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目25个,涉及一般公共预算财政拨款9072.83万元。其中:组织自评项目25个,涉及9072.83万元,占部门预算安排总额的100%

六、扶贫资金公开情况

区农业农村局无扶贫资金公开情况。

七、政府性基金支出情况

区农业农村局无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算 三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

                                                                    凉州区农业农村局

                                                                                2019327



附件

凉州区农业农村局--2019年部门预算批复公开表(汇总).xls

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