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116206020139318329/2019-16133 主动公开 凉州区政府信息公开专栏
2019年中共凉州区委直属机关工作委员会部门预算
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:
 
一、部门职责
贯彻落实区委对机关党的工作的决定、指示,提出机关党的建设的规划,指导区直机关基层党组织搞好党的思想、理论、政治、组织和作风建设,做好对党员的教育、管理和监督工作。检查督促机关基层党组织落实党建工作目标责任制;指导机关基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训;负责指导机关社会主义精神文明建设和和谐机关建设;指导区直机关党组织加强党风廉政建设;配合区纪委、区委组织部抓好区直机关各单位民主生活会的管理工作;负责区直机关各部门机关党总支、机关党支部书记、副书记的任免和培训工作;负责调整机关党组织的设置和理顺其隶属关系;负责区直机关党员发展工作,负责对入党积极分子的培训和审查,负责审批新党员;负责区直机关党员党费收缴管理工作;领导区直机关纪工委,按照有关规定,负责区直机关党员干部党纪处分的审议和处分决定的审批工作;承办区委交办的其他任务。
二、机构设置
本单位为区委辖属的科级行政单位,内设办公室,区编办核定本单位机构编制人数5人,其中:行政编制4人,事业编制1人;年末实有在职人数5人,其中:行政在职4人,事业在职1人,离退休人员3人。
三、部门预算情况说明
2019年我委预算收入69.62万元,比2018年预算减少8.38万元,下降主要原因是单位编制数减少1人。其中:一般公共预算财政拨款收入69.62万元,比2018年减少8.38万元,下降主要原因是单位编制数减少1人;上年结转3.1万元,比2018年增加3.1万元,增长100%,增长主要原因是财政于2018年底下达部分工作经费,未能支出。预算支出69.62万元,比2018年减少8.38,下降主要原因是单位编制数减少1人。
(一)基本支出
2019年我委一般公共预算财政拨款基本支出69.62万元,与2018年78万元相比,减少8.38万元。其中:工资福利支出54.28万元,比2018年减少7.03万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费支出减少;商品和服务支出5.55万元,比2018年减少1.89万元,主要是单位编制减少1人,其中:公务接待费0.35万元,办公费0.3万元,印刷费用0.3万元,差旅费0.5万元,手续费0.04万元,邮电费0.26万元,维修费0.08万元,劳务费0.08万元,其他交通费用3.56万元。对个人和家庭的补助9.79万元,比2018年增加0.54万元,增长6%,主要是离退休干部工资调整增加,其中:离退休费9.34万元,采暖补贴0.45万元。
(二)项目支出
2019年本部门无项目支出。
(三)非税收入 
2019年本部门无非税收入。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出45.58万元,其中:本年财政拨款安排45.58万元,较2018年减少7.69万元,下降14.4%,主要原因是单位编制减少1人。
社会保障和就业支出16.62万元,较2018年减少0.18万元,下降1.1%,主要原因是单位编制减少1人。
卫生健康支出3.56万元,较2018增加0.16万元,增长4.7%,主要原因是人员增加及工资提高导致核算基数变大。
住房保障支出3.86万元,较2018年减少0.67万元,下降14.8%,主要原因是单位编制减少1人。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
我委2019年“三公”经费、培训费、会议费预算0.35万元,较2018年减少0.05万元,下降12.5%。机关运行经费1.99万元,较2018年减少0.71万元,下降26.3%。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无变化。
2.公务接待费0.35万元,较2018年减少0.05万元,下降12.5%。
3.公务用车购置费0万元,较2018年无变化。
4.公务用车运行维护费0万元,较2018年无变化。公务用车辆保有量0辆。
5.培训费0.1万元,较2018减少0.1万元,下降100%。
6.会议费0万元,较2018年无变化。
7.机关运行费1.99万元,较2018年减少0.71万元,下降26.3%。
(三) 政府采购情况
我委2019年政府采购无采购预算。
(四)国有资产占用情况
2018年末我委固定资产总额为9.26万元,其中:共有车辆0辆。单位价值20万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
我委所使用的办公用房由机关事务中心调配使用,共调配办公用房4间,位于区直机关大院1号楼1楼,面积60平方米。
2019年我委无拟采购的固定资产。
五、部门预算绩效评价进展情况 
2019年我委无实行绩效目标管理的项目。
六、扶贫资金公开情况
2019年我委无扶贫项目资金。
    七、政府性基金支出情况
2019年我委无政府性基金支出。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.财政支出项目绩效目标申报表
18.扶贫资金安排情况表
 
 
 
中共凉州区直机关工作委员会
2019年3月25日

附件

2019年中共凉州区委直属机关工作委员会部门预算公开表

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