当前位置:首页
>政府信息公开>法定主动公开内容>基层政务公开>财政预决算>部门预决算>区委部门财政预决算及"三公"经费
索引号 公开方式 发布机构
116206020139318329/2019-16132 主动公开 凉州区政府信息公开专栏
2019年中共凉州区委统战部部门预算及”三公经费“预算公开情况的说明
信息来源: 凉州区政府信息公开专栏 发布日期: 2019-03-27 浏览次数:
 根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔201920号)文件精神,我部高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将中共凉州区委统战部2019年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。
一、部门职责
(一)负责贯彻执行中央、省委、市委、区委关于统一战线的方针政策,调查研究统一战线的理论、政策和法律法规的执行情况。(二)负责联系民主党派、无党派代表人士,宣传和贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策。(三)负责调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系。(四)负责贯彻落实党的民族工作方针及有关法律法规;研究拟订民族工作的政策和重大措施。(五)负责贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,承担宗教工作行政许可和非行政许可审批事项受理、办理工作。(六)负责联系区内外工商界社团和代表人士。(七)做好新的社会阶层人士统战工作。(八)开展港澳台海外统一战线工作。(九)贯彻落实党的侨务工作方针政策。(十)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。(十一)负责开展统一战线宣传工作。(十二)承办区委、区政府和上级统战、民宗部门交办的其他事项。
二、机构设置
中共凉州区委统战部内设及归口管理机构有办公室,民主党派、无党派人士和党外知识分子工作股,非公经济、新的社会阶层人士和港澳台侨统战工作股(挂区政府侨务办牌子),民族事务股(行政审批股),宗教事务股。核定行政编制16名,工勤事业编制2名,设部长1名,常务副部长1名,副部长1名。现有在职人员17名,其中:常务副部长1名,副部长1名。退休人员6名。
三、部门预算情况说明
2019年中共凉州区委统战部预算收入232.15万元,比2018年预算增加13.89万元,增长主要原因:一是区委区政府高度重视民族团结和宗教和顺工作,宗教场所维修(护)及宗教团体办公经费较去年增加;二是在职人员正常工资调增等。其中:一般公共预算财政拨款收入232.15万元,比2018年增加13.89万元,增长6.36%,增长主要原因:一是区委区政府高度重视民族团结和宗教和顺工作,宗教场所维修(护)及宗教团体办公经费较去年增加;二是在职人员正常工资调增等;上年结转2.50万元,比2018年减少1.99万元,下降44.32%,主要原因是统战职能履行成效显著,资金使用效益较好。预算支出234.65万元,比2018年增加16.39万元,增长7.51%,增长主要原因:一是区委区政府高度重视民族团结和宗教和顺工作,宗教场所维修(护)及宗教团体办公经费较去年增加;二是在职人员正常工资调增等
(一)基本支出
2019年中共凉州区委统战部一般公共预算财政拨款基本支出232.15万元,与2018218.26万元相比,增加13.89万元,增长6.36%。其中:
工资福利支出139.00万元,比2018年增加7.24万元,增长5.49%,主要原因是根据政策规定在职人员工资调整,其中:基本工48.99万元,津贴补贴37.40万元,3.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.86万元,工基本医险缴费5.00万元,公务员疗补缴费3.58万元,住房公10.02万元,其他工福利支出13.22万元 。 
商品和服务支出62.85万元,比2018年增加3.15万元,增长5.27%,主要原因是区委区政府加大对区知联会、区新联会工作的财政支持,经费较去年增加,其中:公务接待费2.00万元,公务用车运行费用5.00万元,办公费6.13万元,印刷费用1.40万元,差旅费4.50万元,邮电费0.10万元,会议费1.15万元,培训费1.00万元,劳务费1.00万元,车补及其他交通费用13.44万元,宗教场所及办公室维护费16.00万元,其他商品及服务支出10.75万元。
对个人和家庭的补助27.30万元,与2018年增加1.50万元,主要是把退休人员取暖费列入预算,其中:退休采暖补贴1.50万元,发放宗教界生活补助费25.80万元。
其他资本性支出3.00万元,与2018年相比增加2.00万元,主要原因是工作需要计划购买数码复合机1台。
(二)项目支出
中共凉州区委统战部无项目支出,与去年相比无变化。
(三)非税收入
中共凉州区委统战部无非税收入,与去年相比无变化。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出197.40万元,其中:上年结转2.50万元,本年财政拨款安排194.90万元,2018年增加12.11万元,增长6.53%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准。2. 区委区政府加大对区知联会、区新联会工作的财政支持,区知联会、区新联会工作经费增加。
社会保障和就业支出18.54万元,较2018年增加2.38万元,增长14.72%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,在职养老保险缴费相应增加。
卫生健康支出8.69万元,较2018年增加1.42万元,增长19.53%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,医疗保险缴费相应增加。
住房保障支出10.02万元,较2.18年增加0.48万元,增长5.03%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准,住房公积金相应增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
中共凉州区委统战部2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级,共9.15万元,较2018年减少2.45万元,下降21.12%。机关运行经费23.41万元,较2018年减少1.79万元,下降7.10%。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2018年相比持平,无变化。
2.公务接待费2.00万元,较2018年减少0.00万元,与去年相比持平,无变化。预计接待10批次,180人次,主要用于省级民主党派、对台对侨、民族、宗教工作等调研、督查、视察的公务接待。
3.公务用车购置费0万元,较2018年相比持平,无变化。
4.公务用车运行维护费5.00万元,较2018年减少0万元,与去年相比持平,无变化。主要原因:一是下乡镇检查工作和调研等任务重,车辆满负荷运转;二是现有车辆年限较长,保养维修费用高。公务用车辆保有量1辆。
5.培训费1.00万元,较2018年减少1.00万元,下降50.00 %,主要原因预算培训班次减少。
6.会议费1.15万元,较2018年减少1.45万元,下降55.70%,主要原因严格执行文件精神,转变会风,减少不必要的会议。
7.机关运行费23.41万元,较2018年减少1.79万元,下降7.10%,主要原因是厉行勤俭节约原则,减少机关运行经费。
 ( ) 政府采购情况
中共凉州区委统战部2019年政府采购预算总额4.50万元,较2018年增加3.50万元,增长350%,其中:政府采购货物预算4.50万元,较2018年增加3.50万元,增长350%,主要原因是因工作需要,办公室计划采购计算机、打印机等办公设备。
(四)国有资产占用情况
2019年末中共凉州区委统战部固定资产总额为51.94万元,其中:共有车辆1辆,原价为29.00万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
2019年中共凉州区委统战部拟采购固定资产约4.50万元,主要为办公设备4.50万元。
五、部门预算绩效评价进展情况
  2019年中共凉州区委统战部预算中实行绩效目标管理的项目0个,与去年相比无变化。
六、扶贫资金公开情况
  2019年中共凉州区委统战部无扶贫资金支出,与去年相比无变化。
七、政府性基金支出情况
中共凉州区委统战2019年无政府性基金支出,与去年相比无变化。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
14.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。
15.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
17.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
18.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
19.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.扶贫资金安排情况表
 
 
                                中共凉州区委统战部
                                     2019327

附件

中共凉州区委统战部2019年部门预算公开相关表格

扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统